陇川县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算

 

陇川县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算

第一部分陇川县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  陇川县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。负责妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、基本公共卫生服务项目，包括居民健康档案、孕产妇管理、儿童管理、新生儿遗传代谢病筛查及新生儿听力筛查项目、婚前医学检查工作等。

2、重大公共卫生服务项目，包括预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作、高危孕产妇管理项目、地中海贫血防控项目、两癌筛查项目、贫困地区儿童营养改善项目等。

3、计划生育服务项目，包括孕前优生健康检查、农村育龄妇女增补叶酸项目、计划生育技术服务工作及流动人口计划生育服务工作、药具管理及推套防艾工作等。

4、院内常规工作,主要包括出生医学证明管理工作、医疗质量管理工作、传染病疫情管理工作、血液管理工作、药品管理工作及取消药品加成后运行情况等。

5、2018年院内重点工作，包括信息化建设及新生儿科建设、健康扶贫及精准扶贫工作等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县妇幼保健计划生育服务中心2018年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县妇幼保健计划生育服务中心2018年度收入合计24077887.24元。其中：财政拨款收入10464697.50元，占总收入的43%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入13613189.74元，占总收入的57%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1713483.02元，主要原因分析是我院提高医疗服务技术水平，促使医疗业务收入的增加。

二、支出决算情况说明

陇川县妇幼保健计划生育服务中心2018年度支出合计19889212.45元。其中：基本支出18069472.40元，占总支出的91％；项目支出1819740.05元，占总支出的9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加34952.85元，主要原因分析是我院医疗收入增加，对应的医疗耗材支出也相应增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出18069472.40元。与上年对比增加1258472.19元,主要原因分析是财政加大了对人员经费的投入，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1819740.05元。与上年对比减少1223519.34元,主要原因分析是农村孕产妇住院分娩补助项目截止2017年7月已结束及2018年我院接县非税局通知不在上缴非税收入，因此年初预算安排不再有非税收入安排计生事业经费支出。2018年具体开展的工作情况是：对全县9个乡镇及村委会中的5000余名35-64岁的农村妇女提供两癌免费检查项目及1000名建档立卡农村妇女提供妇女常见病筛查项目服务、开展贫困地区儿童营养改善项目营养包转运发放等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县妇幼保健计划生育服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出9356338.05元,占本年支出合计的47%。与上年对比增加1133068.16元,主要原因分析财政加大了对人员经费的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1、医疗卫生与计划生育（类）支出共计8011785.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的86%。（1）用于其他公立医院支出292050元；（2）用于公共卫生支出共计7697435.05元：其中：妇幼保健机构支出6277921.03元、基本公共卫生服务支出313499元、重大公共卫生专项支出1106015.02元；(3)用于其他计划生育事务支出22300元。

2、住房保障（类）支出共计458640元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于住房改革支出中的住房公积金支出。

3、社会保障和就业（类）支出共计885913元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于单位养老保险缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县妇幼保健计划生育服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150000元，支出决算为25190.21元，完成预算的17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21761.21元，完成预算的15%；公务接待费支出决算为3429元，完成预算的2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位以厉行节约为原则，减少公务接待次数，严格控制好三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少46046.52元，下降65%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少43560.52元，下降67%；公务接待费支出决算减少2486元，下降42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位以厉行节约为原则，减少公务接待次数，严格控制好三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21761.21元，占15%；公务接待费支出3429万元，占2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21761.21元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21761.21元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展孕期检查下乡、宫颈癌下乡、季度下乡考核及所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3429元。其中：

国内接待费支出3429元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州对我县开展贫困地区儿童营养改善项目技术指导及地中海贫血防控服务项目临床检验质量现场抽查等相关工作产生的接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县妇幼保健计划生育服务中心2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县妇幼保健计划生育服务中心资产总额51526850.15元，其中，流动资产16120321.46元，固定资产35406528.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1089267.54元，其中固定资产增加1198967元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	5152.69	1612.03	3540.65	2165.55	93.2				1281.9		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额307194元，其中：政府采购货物支出307194元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额307194元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年陇川县妇幼保健计划生育服务中心固定资产年初数34207561.69元，当年新增固定资产共计1198967元，固定资产年末数为35406528.69元，固定资产较上年增加的主要原因是2018年7月我院进行了全院信息化系统建设，共采购硬件及软件设备共计704050元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1、财政补助收入：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

2、事业收入：是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

  [附件: 陇川县妇幼保健计划生育服务中心]