陇川县水利局2022年预算公开

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陇川县水利局2022年部门预算编制说明

水利局2022年预算公开目录

第一部分 水利局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 水利局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻国家水行政的方针、政策和法规；拟写全县水利工作的政策，组织起草有关规范文件并监督实施。

（2）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水、地热水、地矿泉水）；组织拟订全县水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织配合编制县境内江河湖库的施治综合规划和流域有关专业并监督实施；组织拟订全县中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划建设项目的水资源和防洪的报审工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

（3）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；对各水功能区特别是引水区的水质及水环境进行保护管理，组织报审水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（4）组织指导水政监察和水政执法工作；协调并仲裁部门间和乡（镇）间的水事纠纷。

（5）主管全县的水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审查、申报、审批城乡建设项目中涉及的水土保持方案；组织对水土流失的检测、综合防治并发布公告。

（6）组织编制并负责审查、申报全县小型水利、水电基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告；组织水利推广；组织监督实施水利行业技术质量和水利工程的规划、规范。

（7）组织指导全县水域及岸线的管理与保护；组织指导江、河级滩涂的治理和开发利用；会同有关部门办理国际河流和跨县河流的有关事务；组织管理具有控制性的跨乡（镇）的和属县统管的重要水利工程，指导水库大坝的安全监督。

（8）对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水和多种经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节意见，监督和管理水利行业的国有资产。

（9）主管全县水利、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导农村水利基本建设工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

（10）对全县小水电、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导协调农村电气化和农电体制改革、农网改造及电力扶贫工作。

（11）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。

（12）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

水利局共设置4个内设机构，包括：办公室，水利水电股，水政水保股（含水政监察大队），水利工程管理站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

陇川县水利局紧紧围绕全县的中心工作和年度水利工作目标任务，认真履行职能职责，强化工作措施，狠抓项目前期，切实加快水利发展与改革步伐，稳步推进河长制管理和水利工程建设，为提高防洪抗旱排涝能力、城乡供水保障能力和夯实农业稳定发展奠定基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制8人，事业编制50人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：退休68人。

车辆编制6辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1380.07万元，其中一般公共预算资金1380.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营性收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

 与上年对比增加136.89万元，增长11.01%，主要原因是本年增加公共预算资金13座水库大坝安全鉴定资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1380.07万元，其中:本年收入1380.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1380.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收入财政拨款0万元。

与上年对比增加136.89万元，增长11.01%，主要原因是本年增加陇川县13座水库大坝安全鉴定资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1380.07万元。财政拨款安排支出1380.07万元，其中：基本支出926.74万元，与上年对比减少17.94万元，下降1.9%，主要原因是人员减少故经费减少；项目支出453.33万元，与上年对比增加157.53万元，增长53.26%，主要原因是本年增加陇川县13座水库大坝安全鉴定资金195万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080502 事业单位离退休3.45万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.03万元，2080801死亡抚恤1.9万元，2089999其他社会保障和就业支出2.97万元，主要用于退休人员公用经费、养老保险及遗属补助支出；

2.功能科目2101103公务员医疗补助16.3万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出40.66万元，主要用于职工基本医疗保险。

3.功能科目2130301行政运行760.04万元，主要用于保障河湖保洁员及行政单位人员工资以及机构正常运转开支;2130305水利工程建设115.13万元，主要用于非税收入安排电气化项目国有资产收益金；2130306水利工程运行与维护295万元主要用于水库运行与维护；2130314防汛10万元主要用于防汛抗旱；2130399 其他水利支出20万元主要用于农村饮水工程运行管理维修养护工程；

4.2210201住房公积金44.59万元。主要用于行政单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出879.14万元

（1）基本工资704.59万元（其中：基本支出704.59万元，项目支出0万元）;

(2)社会保障缴费129.96万元（为基本支出）

(3)住房公积金44.59万元（为基本支出）

2.商品和服务支出

(1)办公费64.3万元（其中：基本支出50.3万元，项目支出14万元）；

（2）公务交通补贴5.4万元（为基本支出）

3.对个人和家庭的补助1.9万元（为基本支出）

4.资本性支出427.93万元（为项目支出）

五、县对下专项转移支付情况

（一）陇川县水利局无与中央配套事项

（二）陇川县水利局无按既定政策标准测算补助事项

（三）陇川县水利局无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

2022年县水利局没有编制政府采购预算， 在项目实施过程中会严格按照《中华人民共和国政府采购法》的相关规定执行。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县水利局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

县水利局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致。

（二）公务接待费

县水利局2022年公务接待费预算为2万元，较上年预算持平，国内公务接待批次为16次，共计接待156人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

县水利局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费3万元，较上年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.整体绩效详见附件1：陇川县水利局2022年部门整体支出绩效目标报告。

2.项目绩效详见附件2：2022年水库运行管理维护公开

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指单位在职人员工资、津贴、生活补贴、公务运行办公、差旅、水电费等及退休人员生活补助等。

2.“河长制”，是各地依据现行法律法规，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新；河长制以水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等为主要任务，通过构建责任明确、协调有序监管严格、保护有力的河湖管理保护体制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

水利局2022年机关运行经费安排36.85万元，与上年对比减少3.55万元，下降8.79%，主要原因是人员减少故经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，水利局资产总额37557.25万元，其中，流动资产7555.08万元，固定资产净值80.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程29922.14万元，无形资产净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11594.42万元，其中固定资产增加8.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元，处置车辆0辆，账面原值0元，报废报损资产24项，账面原值7.77万元。 实现资产处置收入0万元，资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整体绩效详见附件1

陇川县水利局2022年部门整体支出

绩效目标报告

根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》及云南省委、省人民政府印发的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的相关要求，为进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，陇川县水利局对2022年部门整体支出绩效目标报告如下：

一、单位基本概况

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻国家水行政的方针、政策和法规；拟写全县水利工作的政策，组织起草有关规范文件并监督实施。

（2）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水、地热水、地矿泉水）；组织拟订全县水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织配合编制县境内江河湖库的施治综合规划和流域有关专业并监督实施；组织拟订全县中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划建设项目的水资源和防洪的报审工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

（3）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；对各水功能区特别是引水区的水质及水环境进行保护管理，组织报审水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（4）组织指导水政监察和水政执法工作；协调并仲裁部门间和乡（镇）间的水事纠纷。

（5）主管全县的水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审查、申报、审批城乡建设项目中涉及的水土保持方案；组织对水土流失的检测、综合防治并发布公告。

（6）组织编制并负责审查、申报全县小型水利、水电基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告；组织水利推广；组织监督实施水利行业技术质量和水利工程的规划、规范。

（7）组织指导全县水域及岸线的管理与保护；组织指导江、河级滩涂的治理和开发利用；会同有关部门办理国际河流和跨县河流的有关事务；组织管理具有控制性的跨乡（镇）的和属县统管的重要水利工程，指导水库大坝的安全监督。

（8）对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水和多种经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节意见，监督和管理水利行业的国有资产。

（9）主管全县水利、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导农村水利基本建设工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

（10）对全县小水电、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导协调农村电气化和农电体制改革、农网改造及电力扶贫工作。

（11）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。

（12）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1.机构情况：根据上述职能，县水利局内设4个行政职能股室：办公室，水利水电股，水政水保股（含水政监察大队），水利工程管理站。

2.人员情况：在职人员编制58人，其中：行政编制8人，事业编制50人。在职实有54人，其中：财政全供养54人。

离退休人员68人，其中：退休68人。

   （三）年度工作目标、工作重点内容

陇川县水利局紧紧围绕全县的中心工作和年度水利工作目标任务，认真履行职能职责，强化工作措施，狠抓项目前期，切实加快水利发展与改革步伐，稳步推进河长制管理和水利工程建设，为提高防洪抗旱排涝能力、城乡供水保障能力和夯实农业稳定发展奠定基础。

 二、预算资金安排情况

纳入2022年部门预算的资金是1380.07万元，全部为一般公共预算财政资金。其中：基本支出927.74万元，项目支出453.33万元。

（一）基本支出情况

1.工资福利支出万元，其中：在职人员工资486.98万元、河道保洁员工资129.6、年终一次性奖金16.34万元、月发绩效70.32万元、住房公积金44.59万元、基本养老保险70.03万元、优秀奖励1.35万元、医疗保险、工伤保险等59.93万元、公务交通补贴5.4万元；

2.对个人及家庭补支出1.9万元为遗嘱生活补助。

3.公用经费支出40.3万元，其中：在职人员公用经费36.85万元、离退休人员公用经费3.45万元。

（二）项目支出情况

预算资金项目支出453.33万元，其中：河长制办公室公用经费10万元、防汛抗旱经费10万元、山洪灾害预警系统维护14万元、全县水库运行维护经费86万元、陇川县农村饮水工程运行管理维修养护经费20万元、生态流量监管平台建设项目经费1.8万元、非税收入安排电气化项目国有资产收益专项资金115.13万元、不符合公务员岗位规范保留金1.4万元、13座水库大坝安全鉴定专项资金195万元。

    三、年度绩效目标设定情况

陇川县水利局认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，统筹兼顾、明确重点、落实责任、扎实工作，各职能部门积极履职，强化管理，努力完成2022年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升整体支出管理水平，使各项绩效指标力争达到预期效果。

    四、完成绩效目标的措施及办法

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；

2.加强财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，在各项目资金报账支付时，按照预算规定的用途进行拨付使用、杜绝超支现象的发生；

3.完善资金管理，严格按照规定专款专用，专项资金专户管理制度，优化专项资金支出结构；建立健全单位内部控制，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、资产使用管理制度和报废审批制度、资金管理岗位职责制度等；严格控制财政资金支出的规模和比例，严把财政资金经费支出关，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，达到完成项目绩效目标。

 

 陇川县水利局

                                                        2022年2月17日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效详见附件2

 

陇川县水利局2022年水库运行管理维护项目绩效公开

 

一、项目名称

2022年水库运行管理维护费支出

二、立项依据

2022年预算批复

三、项目实施单位

陇川县水利局

四、项目基本概况

 我县目前已建成运行水库共26座，其中大（二）型水库1座，中型水库1座，小（一）型水库10座，小（二）型水库14座。大部分水库建于六七十年代，由于建设年代久远，坝体填筑采用人工夯实，机械化程度低，碾压质量差等因素，水库在多年的运行过程中，出现不同程度病险，一直采取限制水位运行，水库效益不能正常发挥。近年来，国家加大了对病险水库除险加固投入，2005年至今，完成了1座中型水库、8座小（一）型、14座小（二）型水库的除险加固。我县目前已建成运行水库共26座，其中大（二）型水库1座，中型水库1座，小（一）型水库10座，小（二）型水库14座。大部分水库建于六七十年代，由于建设年代久远，坝体填筑采用人工夯实，机械化程度低，碾压质量差等因素，水库在多年的运行过程中，出现不同程度病险，一直采取限制水位运行，水库效益不能正常发挥。近年来，国家加大了对病险水库除险加固投入，2005年至今，完成了1座中型水库、8座小（一）型、14座小（二）型水库的除险加固。

五、项目实施内容

主要用于陇川县26座水库运行管理维修。

六、资金安排情况

2022年度项目支出86.00万元。

七、项目实施计划

陇川县26座水库运行管理维修，对项目进行全面管理，为项目健康高效运行提供保障。

八、项目实施成效

1、经济效益

项目实施，保证了二十六座水库蓄水共16081.06万m3，提高耕地复种指数和灌溉保证率，实现了农民的增产增收，具有一定的经济效益。

2、社会效益

项目区光、热、水资源丰富，适宜多种农作物、经济作物生长，通过对工程措施的维修养护，进一步改善了项目区灌溉条件，合理利用水资源，加快农业产业结构调整步伐，促进农业和农村经济发展，稳步增加农民经济收入，对促进国民经济发展、民族团结和社会稳定具有十分重要的意义。

3、生态效益

项目实施后，将明显改善农田灌溉用水条件，提高耕地复种指数，促进受益区群众实施退耕还林，对保护生态有促进作用，从而促进社会生态环境的良好发展。

项目实施，保证了二十六座水库蓄水共16081.06万m³，提高耕地复种指数和灌溉保证率，实现了农民的增产增收，具有一定的经济效益。

2、社会效益

项目区光、热、水资源丰富，适宜多种农作物、经济作物生长，通过对工程措施的维修养护，进一步改善了项目区灌溉条件，合理利用水资源，加快农业产业结构调整步伐，促进农业和农村经济发展，稳步增加农民经济收入，对促进国民经济发展、民族团结和社会稳定具有十分重要的意义。

3、生态效益

项目实施后，将明显改善农田灌溉用水条件，提高耕地复种指数，促进受益区群众实施退耕还林，对保护生态有促进作用，从而促进社会生态环境的良好发展。

 陇川县水利局

                       2022年2月17日

 

监督索引号53312400633300111

附件：陇川县水利局部门预算公开表20220221094540330