陇川县水利局2020年度部门预算

监督索引号53312400633300000

目录

 

第一部分 陇川县水利局2020年部门预算编制说明

第二部分 陇川县水利局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 省对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

陇川县水利局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻国家水行政的方针、政策和法规；拟写全县水利工作的政策，组织起草有关规范文件并监督实施。

（2）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水、地热水、地矿泉水）;组织拟订全县水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织配合编制县境内江河湖库的施治综合规划和流域有关专业并监督实施；组织拟订全县中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划建设项目的水资源和防洪的报审工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

（3）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；对各水功能区特别是引水区的水质及水环境进行保护管理，组织报审水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（4）组织指导水政监察和水政执法工作；协调并仲裁部门间和乡（镇）间的水事纠纷。

（5）主管全县的水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审查、申报、审批城乡建设项目中涉及的水土保持方案；组织对水土流失的检测、综合防治并发布公告。

（6）组织编制并负责审查、申报全县小型水利、水电基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告；组织水利推广；组织监督实施水利行业技术质量和水利工程的规划、规范。

（7）组织指导全县水域及岸线的管理与保护；组织指导江、河级滩涂的治理和开发利用；会同有关部门办理国际河流和跨县河流的有关事务；组织管理具有控制性的跨乡（镇）的和属县统管的重要水利工程，指导水库大坝的安全监督。

（8）对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水和多种经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节意见，监督和管理水利行业的国有资产。

（9）主管全县水利、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导农村水利基本建设工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

（10）对全县小水电、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导协调农村电气化和农电体制改革、农网改造及电力扶贫工作。

（11）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。

（12）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职能，县水利局内设4个行政职能股室：办公室，水利水电股，水政水保股（含水政监察大队），水利工程管理站。

（三）重点工作概述

陇川县水利局紧紧围绕全县的中心工作和年度水利工作目标任务，认真履行职能职责，强化工作措施，狠抓项目前期，切实加快水利发展与改革步伐，稳步推进河长制管理和水利工程建设，为提高防洪抗旱排涝能力、城乡供水保障能力和夯实农业稳定发展奠定基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制9人，事业编制50人。在职实有57人，其中：财政全供养57人。

离退休人员70人，其中：退休70人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入184.2万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入184.2万元(包含水资源费139万元，水土保持设施补偿费32万元,利息收入2.3万元），上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3428.01万元，其中:本年收入3428.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3428.01万元（本级财力3428.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3428.01万元，财政拨款安排支出3428.02万元，其中，基本支出957.68万元，基本支出预算变动的主要原因：2020年基本支出957.68万元（其中：对个人和家庭的补助180.91万元，占比19%；商品和服务支出43.03万元，占比4%）。2020年基本支出预算数较2019年基本支出年初预算批复数952.71万元，增加4.97万元，增幅0.5% ，主要增长原因：调入人员增加，故经费增加。

项目支出2470.33万元，项目支出预算变动的主要原因：2020年（本年度）本级财力财政项目支出预算2470.33万元，2019年（上年度）本级财力财政项目支出预算623.39万元，比2019年623.39万元，增加了1846.94万元，增幅75 %。原因为：增加项目边境地区转移支付资金安排国际界河治理工程、水库运行管理维护费、2017年项目建设项目欠款。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

如：1.“一般公共服务支出”2020年预算3428.01万元，主要用于行政运行经费776.77万元，对个人和家庭的补助180.91万元，项目支出2470.33万元，其中：水利工程建设2223.54万元，水利工程运行和维护230.6万元，水土保持3.51万元，行政运行经费办公经费2.68万元、防汛抗旱经费10万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出733.74万元(其中：基本支出733.74万元)。

商品和服务支出39.53万元(其中：基本支出39.53万元）。

对个人和家庭的补助180.91万元(其中：基本支出1840.91万元)。

资本性支出2470.33万元(其中：项目支出2470.33万元)。

其他支出2470.33万元(其中：2130314款防汛抗旱经费10万元，2030310非税收入水土保持补偿费3.51万元，2130305款非税收入安排电气化项目国有资产收益金91.14万元，2130305款2017年项目建设项目欠款47.6万元，2130305款边境地区转移支付资金安排国际界河治理工程2084.8万元，2130306款陇川县河道保洁员补助费108人\1000元/月，129.6万元，2130306款维护山洪灾害预警平台监测系统和预警系统运行费用15万元，2130306款水库运行管理维护费86万元，2130301款行政运行经费办公经费2.68万元。

五、省对下专项转移支付情况（无）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金10万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算5万元，与2019年预算持平，其中：公务用车购置及运行维护费3万元，公务接待费2万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车运行维护费预算3万元，与2019年预算持平，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算2万元，与2019年预算持平，主要用于邻县来陇川交流学习工作，防汛抗旱检查工作，项目进度检查，安全生产检查发生的接待支出。

八、重点项目预算绩效目标情况 

1.整体绩效详见附件1：陇川县水利局2020年部门整体支出绩效目标报告

2.项目绩效详见附件2：2020年农村电气化项目国有资产收益资金项目支出公开

3.项目绩效详见附件3：2020年水库运行管理维护公开

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指单位在职人员工资、津贴、生活补贴、公务运行办公、差旅、水电费等及退休人员生活补助等。

2.“河长制”，是各地依据现行法律法规，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新；河长制以水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等为主要任务，通过构建责任明确、协调有序监管严格、保护有力的河湖管理保护体制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。

（二）机关运行经费安排

2020年部门预算安排陇川县水利局机关行政运行经费，公用经费43.03万元（其中：公务用车购置及运行费3万元，公务接待费2万元）。

机关运行经费增减变化情况及原因

2020年部门机关运行经费，公用经费43.03万元（其中：公务用车购置及运行经费3万，公务接待2万元），计划用于本单位行政运行发生的水费、电费、邮电费、办公费、差旅费、公务接待、会议费、培训费、印刷费、劳务费、工会费等支出。

2019年部门机关运行经费，公用经费40.2万元（其中：公务用车购置及运行经费3万，公务接待2万元），计划用于本单位行政运行发生的水费、电费、邮电费、办公费、差旅费、公务接待、会议费、培训费、印刷费、劳务费、工会费等支出。

2020年部门机关运行经费和2019年部门机关运行经费增加2.83万元，增幅7%，原因是调入人员增加，故经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，资产总额4336.34万元，流动资产3163万元，固定资产323.05万元，其中：房屋167.72万元、车辆48.35万元、其他固定资产106.98万元，在建工程1091万元。

 

 

                                                                            陇川县水利局

                                                                                                                                                                                                         2020年2月13日

 

 

整体绩效详见附件1

陇川县水利局2020年部门整体支出

绩效目标报告

 

根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》及云南省委、省人民政府印发的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的相关要求，为进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，陇川县水利局对2020年部门整体支出绩效目标报告如下：

一、单位基本概况

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻国家水行政的方针、政策和法规；拟写全县水利工作的政策，组织起草有关规范文件并监督实施。

（2）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水、地热水、地矿泉水）;组织拟订全县水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织配合编制县境内江河湖库的施治综合规划和流域有关专业并监督实施；组织拟订全县中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划建设项目的水资源和防洪的报审工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

（3）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；对各水功能区特别是引水区的水质及水环境进行保护管理，组织报审水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（4）组织指导水政监察和水政执法工作；协调并仲裁部门间和乡（镇）间的水事纠纷。

（5）主管全县的水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审查、申报、审批城乡建设项目中涉及的水土保持方案；组织对水土流失的检测、综合防治并发布公告。

（6）组织编制并负责审查、申报全县小型水利、水电基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告；组织水利推广；组织监督实施水利行业技术质量和水利工程的规划、规范。

（7）组织指导全县水域及岸线的管理与保护；组织指导江、河级滩涂的治理和开发利用；会同有关部门办理国际河流和跨县河流的有关事务；组织管理具有控制性的跨乡（镇）的和属县统管的重要水利工程，指导水库大坝的安全监督。

（8）对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水和多种经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节意见，监督和管理水利行业的国有资产。

（9）主管全县水利、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导农村水利基本建设工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

（10）对全县小水电、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导协调农村电气化和农电体制改革、农网改造及电力扶贫工作。

（11）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。

（12）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1.机构情况：根据上述职能，县水利局内设4个行政职能股室：办公室，水利水电股，水政水保股（含水政监察大队），水利工程管理站。

2.人员情况：在职人员编制59人，其中：行政编制9人，事业编制50人。在职实有57人，其中：财政全供养57人。

离退休人员70人，其中：退休70人。

   （三）年度工作目标、工作重点内容

陇川县水利局紧紧围绕全县的中心工作和年度水利工作目标任务，认真履行职能职责，强化工作措施，狠抓项目前期，切实加快水利发展与改革步伐，稳步推进河长制管理和水利工程建设，为提高防洪抗旱排涝能力、城乡供水保障能力和夯实农业稳定发展奠定基础。

 二、预算资金安排情况

纳入2020年部门预算的资金是3427.71万元，全部为一般公共预算财政资金。其中：基本支出957.38万元，项目支出2470.33万元。

（一）基本支出情况

1.工资福利支出740.45万元，其中：在职人员工资544.45万元、

年终一次性奖金16.89万元、月发绩效52.71万元、住房公积金47.15万元、基本养老保险71.79万元、公务员嘉奖0.3万元、工商保险0.45万元；

2.对个人及家庭补支出180.91万元，其中：离退休人员工资179.11万元、遗嘱补助1.8万元。

3.公用经费支出43.03万元，其中：在职人员公用经费39.53万元、离退休人员公用经费3.5万元。

（二）项目支出情况

预算资金项目支出2470.33万元，其中：边境地区转移支付资金安排国际界河治理项目资金2084.8万元、2017年项目建设欠款47.6万元、2陇川县河道保洁员补助费129.6万元、水土保持重点项目审计费3.51万元、河账制办公室公用经费2.68万元防、汛抗旱经费10万元、维护山洪灾害预警平台监测系统和预警系统运行费用15万元、水库运行管理维护费86万元、2019年电气化项目国有资产收益金91.14万元。

    三、年度绩效目标设定情况

陇川县水利局将以党的十九大精神为引领，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，为实现陇川县与全国全省全州同步全面建成小康社会打下坚实基础；将以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，进一步增强干部职工的责任感和使命感，以科学的发展观为指导，统筹兼顾、明确重点、落实责任、扎实工作，各职能部门积极履职，强化管理，努力完成2020年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升整体支出管理水平，使各项绩效指标力争达到预期效果。

    四、完成绩效目标的措施及办法

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；

2.加强财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，在各项目资金报账支付时，按照预算规定的用途进行拨付使用、杜绝超支现象的发生；

3.完善资金管理，严格按照规定专款专用，专项资金专户管理制度，优化专项资金支出结构；建立健全单位内部控制，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、资产使用管理制度和报废审批制度、资金管理岗位职责制度等；严格控制财政资金支出的规模和比例，严把财政资金经费支出关，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，达到完成项目绩效目标。                       

 

 

                                                                                            陇川县水利局

                                                                                                                                                               2020年2月20日

  

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效详见附件2

 

 

陇川县水利局2020年农村电气化项目

国资产收益资金财政支出

项目绩效目标公开

 

一、项目名称

2020年农村电气化项目国有资产收益资金项目支出 

二、立项依据

 陇川县人民政府常务会议纪要第13期2020年预算批复

三、项目实施单位

陇川县水利局

四、项目基本概况

 “十一五”、“十二五”期间，我县完成了别乃河二级、南宛河三级、护国河三座水电新农村电气化项目电源点的建设，按照规定，为加强电气化项目国有资产及其收益的管理，按照陇川县水利局与电站业主相关约定，在电站投产发电后，电站每年按国家投资总额的6%上缴国有资产收益给陇川县水利局，根据《云南省水利厅、云南省发展和改革委员会、云南省财政厅公告〈云南省水电新农村电气化县建设管理办法〉》（第18号）第三十五条规定，“电气化项目国有资产收益应当建立管理使用制度。县级水行政主管部门每年对收益提出使用计划，报有管理权的水行政主管部门批准后，由同级财政部门安排。收益只能用于当地新农村建设，其中优先用于电气化项目受益区的农民解困增收和生态建设，必要的征管费用开支除外”。

五、项目实施内容

2020年要切实抓好做好电费补贴统计，编制陇川县水电新农村电气化项目电费补贴方案，完成电费补贴工作。

六、资金安排情况

1、预算资金基本支出情况：2020年一般公共预算基本支出5万元，其中：在职公用经费5万元。

2、项目支出构成情况：

2020年项目支出规划：受益群众年用电补贴，其余资金用于新农村建设或农户进户电线改造升级，合计86.14万元。 

七、项目实施计划

电气化项目受益区电费补贴

八、项目实施成效

水电农村电气化建设在防治水土流失、巩固退耕还林成果，提高森林覆盖率，改善生态环境等方面发挥了积极作用。2009年，我县有34.2%的城乡居民实现以电代柴、代煤，大大降低了林木砍伐量，农村能源结构得到极大改善，生态环境得到修复和保护。据资料显示，每户农户年均薪柴消耗量为2.57吨，通过以电代柴，我县每年可减少薪柴消耗4.5万吨，减少二氧化碳排放量6220吨，减少二氧化硫排放量1928吨，减少烟尘排放量2260吨，每年可使4.39万亩森林得到有效保护，为实现“以水发电、以电保林、以林蓄水”的良性循环奠定了基础，达标年森林覆盖率由基准年的45.5%提高到61.3%。

2020年要切实抓好做好电费补贴统计，编制陇川县水电新农村电气化项目电费补贴方案，完成电费补贴工作。

                                                                               陇川县水利局

                                                                                                                                                 2020年2月20日

 

 

 

 

 

项目绩效详见附件3

 

 

2020年水库运行管理维护财政支出

项目绩效目标公开

 

一、项目名称

2020年水库运行管理维护费支出

三、立项依据

2020年预算批复

三、项目实施单位

陇川县水利局

四、项目基本概况

 我县目前已建成运行水库共26座，其中大（二）型水库1座，中型水库1座，小（一）型水库10座，小（二）型水库14座。大部分水库建于六、七十年代，由于建设年代久远，坝体填筑采用人工夯实，机械化程度低，碾压质量差等因素，水库在多年的运行过程中，出现不同程度病险，一直采取限制水位运行，水库效益不能正常发挥。近年来，国家加大了对病险水库除险加固投入，2005年至今，完成了1座中型水库、8座小（一）型、14座小（二）型水库的除险加固。我县目前已建成运行水库共26座，其中大（二）型水库1座，中型水库1座，小（一）型水库10座，小（二）型水库14座。大部分水库建于六、七十年代，由于建设年代久远，坝体填筑采用人工夯实，机械化程度低，碾压质量差等因素，水库在多年的运行过程中，出现不同程度病险，一直采取限制水位运行，水库效益不能正常发挥。近年来，国家加大了对病险水库除险加固投入，2005年至今，完成了1座中型水库、8座小（一）型、14座小（二）型水库的除险加固。

五、项目实施内容

主要用于陇川县26座水库运行管理维修

六、资金安排情况

2020年度项目支出86.00万元

七、项目实施计划

陇川县26座水库运行管理维修，对项目进行全面管理，为项目健康高效运行提供保障

八、项目实施成效

（一）经济效益

项目实施，保证了二十六座水库蓄水共16081.06万m3，提高耕地复种指数和灌溉保证率，实现了农民的增产增收，具有一定的经济效益。

（二）社会效益

项目区光、热、水资源丰富，适宜多种农作物、经济作物生长，通过对工程措施的维修养护，进一步改善了项目区灌溉条件，合理利用水资源，加快农业产业结构调整步伐，促进农业和农村经济发展，稳步增加农民经济收入，对促进国民经济发展、民族团结和社会稳定具有十分重要的意义。

（三）生态效益

项目实施后，将明显改善农田灌溉用水条件，提高耕地复种指数，促进受益区群众实施退耕还林，对保护生态有促进作用，从而促进社会生态环境的良好发展。

项目实施，保证了二十六座水库蓄水共16081.06万m³，提高耕地复种指数和灌溉保证率，实现了农民的增产增收，具有一定的经济效益。

（四）社会效益

项目区光、热、水资源丰富，适宜多种农作物、经济作物生长，通过对工程措施的维修养护，进一步改善了项目区灌溉条件，合理利用水资源，加快农业产业结构调整步伐，促进农业和农村经济发展，稳步增加农民经济收入，对促进国民经济发展、民族团结和社会稳定具有十分重要的意义。

（五）生态效益

项目实施后，将明显改善农田灌溉用水条件，提高耕地复种指数，促进受益区群众实施退耕还林，对保护生态有促进作用，从而促进社会生态环境的良好发展。

                                                                          陇川县水利局

                                                                                                                                             2020年2月20日

监督索引号53312400633300111

 [附件: 2020年陇川县水利局预算公示表20200220051322422]