陇川县水利局2019年度部门预算

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目录

 

 

第一部分 陇川县水利局2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县水利局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

陇川县水利局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻国家水行政的方针、政策和法规；拟写全县水利工作的政策，组织起草有关规范文件并监督实施。

（2）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水、地热水、地矿泉水）;组织拟订全县水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织配合编制县境内江河湖库的施治综合规划和流域有关专业并监督实施；组织拟订全县中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划建设项目的水资源和防洪的报审工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

（3）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；对各水功能区特别是引水区的水质及水环境进行保护管理，组织报审水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（4）组织指导水政监察和水政执法工作；协调并仲裁部门间和乡（镇）间的水事纠纷。

（5）主管全县的水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审查、申报、审批城乡建设项目中涉及的水土保持方案；组织对水土流失的检测、综合防治并发布公告。

（6）组织编制并负责审查、申报全县小型水利、水电基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告；组织水利推广；组织监督实施水利行业技术质量和水利工程的规划、规范。

（7）组织指导全县水域及岸线的管理与保护；组织指导江、河级滩涂的治理和开发利用；会同有关部门办理国际河流和跨县河流的有关事务；组织管理具有控制性的跨乡（镇）的和属县统管的重要水利工程，指导水库大坝的安全监督。

（8）对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水和多种经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节意见，监督和管理水利行业的国有资产。

（9）主管全县水利、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导农村水利基本建设工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

（10）对全县小水电、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导协调农村电气化和农电体制改革、农网改造及电力扶贫工作。

（11）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。

（12）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职能，县水利局内设4个行政职能股室：办公室，水利水电股，水政水保股（含水政监察大队），水利工程管理站。

（三）重点工作概述

陇川县水利局紧紧围绕全县的中心工作和年度水利工作目标任务，认真履行职能职责，强化工作措施，狠抓项目前期，切实加快水利发展与改革步伐，稳步推进河长制管理和水利工程建设，为提高防洪抗旱排涝能力、城乡供水保障能力和夯实农业稳定发展奠定基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制10人，事业编制50人。在职实有60人，其中：财政全供养60人。

离退休人员68人，其中：退休68人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门预算收入191万元，其中：其中：工业农业水费10.9万元、水资源费156.8万元，水土保持设施补偿费20.7万元,利息收入2.6万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1576.1万元，其中:本年收入1576.1万元。其中，本年收入中，一般公共预算财政拨款1576.1万元（本级财力1576.1万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1576.1万元，财政拨款安排支出1576.1万元，其中，基本支出952.71万元，项目支出623.39万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

如：1.“一般公共服务支出”2019年预算1576.1万元，主要用于行政运行经费803.11万元，对个人和家庭的补助149.6万元，项目支出623.39万元，其中：水利工程建设27万元，水利工程运行和维护391.39万元，水土保持10万元，防汛抗旱经费10万元，其他水利支出185万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出762.91万元(其中：基本支出762.91万元)。

商品和服务支出40.2万元(其中：基本支出40.2万元）。

对个人和家庭的补助149.6万元(其中：基本支出149.6万元)。

资本性支出623.39万元(其中：项目支出623.39万元)。

其他支出623.39万元(其中：2130314款防汛抗旱经费10万元，2030310非税收入水土保持补偿费10万元，2130305款非税收入安排电气化项目国有资产收益金（据实兑付）27万元，2130306款陇川县河道保洁员补助费108人\1000元/月，129.6万元，2130306款维护山洪灾害预警平台监测系统和预警系统运行费用15万元，2130399款河长制信息化平台建设经费（据实兑付）185万元，2130306款2018年16座水库白蚁防治项目41.78万元，2130306款芒旦水库安全生产标准化达标费用12.5万元，2130306款地方头水库租用库区农田用于蓄水195.1万元。

五、省对下专项转移支付情况（无）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算资金10万元。

七、预算收支增减变化情况说明

    2019年预算收入191万元，同上年总收入197万元相比减少3%。国家加大对水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理，减少对资源的开发。2019年预算支出1576.1万元，同上年预算支出3811.42万元相比减少41%，因为2018年部门预算中含上级专款。

（一）基本支出预算变动的主要原因：2019年基本支出952.71万元（其中：对个人和家庭的补助149.6万元，占比16%；商品和服务支出40.2万元，占比4%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数602.71万元，增加350万元，增幅37% ，主要增长原因：完善改革性补贴和绩绞工资，正常晋级薪级工资等。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算623.39万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算587.95万元，比2019年623.39万元，增加了35.44万元，增幅6 %。原因为：增加对地方头水库租用库区农田蓄水经费、16座水库白蚁防治项目、芒旦水库安全生产标准化达标费用。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指单位在职人员工资、津贴、生活补贴、公务运行办公、差旅、水电费等及退休人员生活补助等。

2.“河长制”，是各地依据现行法律法规，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新；河长制以水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等为主要任务，通过构建责任明确、协调有序监管严格、保护有力的河湖管理保护体制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算安排陇川县水利局机关行政运行经费952.71万元，主要为人员经费907.31万元，公用经费40.2万元（其中：公务用车购置及运行费3万元，公务接待费2万元）。

2019年部门机关运行经费，公用经费40.2万元（其中：公务用车购置及运行经费3万，公务接待2万元），计划用于本单位行政运行发生的水费、电费、邮电费、办公费、差旅费、公务接待、会议费、培训费、印刷费、劳务费、工会费等支出。

2018年部门机关运行经费，公用经费40.2万元（其中：公务用车购置及运行经费3万，公务接待2万元），计划用于本单位行政运行发生的水费、电费、邮电费、办公费、差旅费、公务接待、会议费、培训费、印刷费、劳务费、工会费等支出。

2019年部门机关运行经费和2018年部门机关运行经费持平。

 

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况，资产总额5202.76万元，流动资产3789.48万元，固定资产322.27万元，其中：房屋1067.72万元、车辆48.35万元、其他固定资产106.2万元，在建工程1091万元。

（四）项目绩效情况

详见2019年部门预算表中6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）中。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算5万元，与2018年预算持平，其中：公务用车购置及运行维护费3万元，公务接待费2万元。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车运行维护费预算3万元，与2018年预算持平，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2019年公务接待费预算2万元，与2018年预算持平，主要用于邻县来陇川交流学习工作，防汛抗旱检查工作，项目进度检查，安全生产检查发生的接待支出。

 

 

                  陇川县水利局

2019年2月11日

 

监督索引号53312400633300111

 

 [附件: 2019年水利局预算表]