陇川县水利局2018年部门预算编制说明

目录

 

 

第一部分 陇川县水利局2018年部门预算编制说明

第二部分 陇川县水利局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门国有资本经营支出预算表

十一、县本级项目支出绩效目标表（预算批复项目）

十二、部门政府采购情况表

十三、部门非税收入征收计划表

十四、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

 

2018年陇川县水利局预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻国家水行政的方针、政策和法规；拟写全县水利工作的政策，组织起草有关规范文件并监督实施。

（2）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水、地热水、地矿泉水）;组织拟订全县水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织配合编制县境内江河湖库的施治综合规划和流域有关专业并监督实施；组织拟订全县中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划建设项目的水资源和防洪的报审工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

（3）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；对各水功能区特别是引水区的水质及水环境进行保护管理，组织报审水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（4）组织指导水政监察和水政执法工作；协调并仲裁部门间和乡（镇）间的水事纠纷。

（5）主管全县的水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审查、申报、审批城乡建设项目中涉及的水土保持方案；组织对水土流失的检测、综合防治并发布公告。

（6）组织编制并负责审查、申报全县小型水利、水电基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告；组织水利推广；组织监督实施水利行业技术质量和水利工程的规划、规范。

（7）组织指导全县水域及岸线的管理与保护；组织指导江、河级滩涂的治理和开发利用；会同有关部门办理国际河流和跨县河流的有关事务；组织管理具有控制性的跨乡（镇）的和属县统管的重要水利工程，指导水库大坝的安全监督。

（8）对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水和多种经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节意见，监督和管理水利行业的国有资产。

（9）主管全县水利、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导农村水利基本建设工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

（10）对全县小水电、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导协调农村电气化和农电体制改革、农网改造及电力扶贫工作。

（11）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。

（12）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职能，县水利局内设4个行政职能股室：办公室，水利水电股，水政水保股（含水政监察大队），水利工程管理站。

（三）重点工作概述

陇川县水利局紧紧围绕全县的中心工作和年度水利工作目标任务，认真履行职能职责，强化工作措施，狠抓项目前期，切实加快水利发展与改革步伐，稳步推进河长制管理和水利工程建设，为提高防洪抗旱排涝能力、城乡供水保障能力和夯实农业稳定发展奠定基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制 10人，事业编制51人。在职实有60人，其中： 财政全供养 60人。

离退休人员 67人，其中： 离休 0人，退休 67人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 287万元，其中：一般公共预算277万元，其他收入10万元，同上年总收入220万元相比，增长30%，原因是加大征收水资源费力度。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1910.46万元，其中:本年收入1521.4万元，上年结转收入389.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1521.4万元（本级财力1521.4万元）

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1910.46万元。本级财力安排支出 1910.46万元，其中，基本支出843.23万元，项目支出1067.23万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2130301款行政运行599.93万元，2120201款住房公积金46.33万元，2080502款对个人和家庭的补助176.19万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出85.6万元，2080506款机关事业单位职业年金缴费支出34.24万元，2130305款水利工程建设32万元，2130306款水利工程运行与维护129.6万元，2130308款 水利前期工作2.01万元，2130310款 水土保持10万元，2130314款  防汛25万元，2130319款 江河湖库水系综合整治126.5万元，2130333款 信息管理185万元，2130399款其他水利支出69万元等。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出843.23万元，项目支出1067.23万元），301工资福利支出602.71万元，302商品和服务支出53.1万元，303对个人和家庭的补助万元187.42万元，项目支出其中：机关资本性支出基础设施建设947.39万元，对社会保障基金补助119.84万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

1、基本支出预算变动的主要原因

1. 2018年基本支出预算843.23万元，比上年度预算数697.27万元，增加145.96万元，增幅21%，主要是新招考录用人员增加3人，人员工资及公用经费增长，部分为工资福利，属于政策性增加工资。

   （二）2018年增加机关事业单位基本养老保险缴费支出85.6万元,机关事业单位职业年金缴费支出34.24万元，增长100%。

   2、项目支出预算变动的主要原因

   （一）2018年项目支出698.95万元，与2017年项目支出 1413.9万元，减少714.95万元，下降49%。项目支出下降幅度大的原因，主要是2017年部门预算把2016年结余结转的项目资金纳入其中，而2018年部门预算没有把2017年结余结转的项目资金纳入其中。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   基本支出：是指单位在职人员工资、津贴、生活补贴、公务运行办公、差旅、水电费等及退休人员生活补助等。

   “河长制”，是各地依据现行法律法规，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新；河长制以水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等为主要任务，通过构建责任明确、协调有序监管严格、保护有力的河湖管理保护体制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。

   （二）机关运行经费安排

   行政运行经费599.93万元，其中：工资福利支出556.38万元（人员工资），商品服务支出43.55万元，其中：办公费 40.2万元，退休公用经费 3.35万元，计划用于本单位行政运行发生的水费、电费、邮电费、办公费、差旅费、公务接待、会议费、培训费、印刷费、劳务费、工会费等支出。

   核定标准：办公费核定每人年均 0.67万元，退休公用经费核定退休人员每人年均0.05万元。

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2018年“三公”经费财政拨款预算5万元，与2017年预算持平，其中：公务用车购置及运行维护费3万元，公务接待费2万元。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车运行维护费预算3万元，与2017年预算持平，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2018年公务接待费预算2万元，与2017年预算持平，主要用于邻县来陇川交流学习工作，防汛抗旱检查工作，项目进度检查，安全生产检查发生的接待支出。

 

                                      

了                                            

                                               陇川县水利局

                                                2018年2月9日