陇川县农场管委2018年部门预算编制说明

第一部分 陇川县农场管委2018年部门预算编制说明

第二部分 陇川县农场管委2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门国有资本经营支出预算表

十一、县本级项目支出绩效目标表（预算批复项目）

十二、部门政府采购情况表

十三、部门非税收入征收计划表

十四、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县农场管委2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责

管理本行政区域的经济、文化、卫生、防疫、统计、财政、民政、司法、计划生育等行政工作。负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

（二）机构设置情况

    陇川县农场管委为参照公务员法管理的事业单位，独立核算机构数1个，是参照公务员法管理；独立编制机构数3个，参照公务员法管理1个，财政补助2个，分别是宣传文化服务中心和农林水综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.制定农场管委经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3.讨论农场管委经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、职工致富，搞好生产结构调整，带领职工脱贫致富。

4.管理本行政区域的经济、文化、卫生、防疫、统计、财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

5.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

6.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

7.保护社会主义的国有资产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

8.加强乡管委的自身建设，对管委工作人员进行管理。

9.建设项目投入力度加大，职工生活生产条件逐步改善。

10执行党委的决定、人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

11.办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，无部分供给单位，无特殊供给单位，无自收自支单位。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制0人，事业编制69人。在职实有64人，其中： 财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 48人，其中：退休 38人，离岗退养1人，财政部分供养9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 2375.30万元，其中：一般公共预算财政拨款1533.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转842.04万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2375.30 万元，其中:本年收入1533.26万元，上年结转842.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1533.26万元（本级财力1533.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2375.30万元。财政拨款安排支出 2375.30万元，其中，基本支出970.58万元，项目支出1404.72万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、 一般公共服务支出207万元，主要用于陇川县农场管委日常办公经费及2017年农垦农场税费改革转移支付资金工程款。 
    2、教育支出16.03万元，主要用于陇川县农场管委党员教育培训支出。
    3、社会保障和就业支出254.43万元，主要用于为单位在职职工、离岗退养人员缴纳单位承担养老保险及在2018年退休人员的职业年金，离退休人员统筹外退休金。
    4、城乡社区支出171万元，主要用于陇川农场2017年危房改造配套基础设施工程项目。
    5、农林水支出1550.61万元，主要用于在职人员的工资、日常公用经费及项目款项的支出。
    6、住房保障支出162.12万元，主要用于为单位在职职工、离岗退养、提前退休人员缴纳住房公积金及支付陇川农场危房改造项目工程款。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出970.58万元，项目支出1404.72万元）。

工资福利支出1031.82万元（其中：基本支出740.50万元，项目支出291.32万元）。

商品和服务支出116.31万元（其中：基本支出116.31万元）。

对个人和家庭的补助113.77万元（其中：基本支出113.77万元）。

资本性支出（基本建设）604.90万元(其中：项目支出604.90万元)。

资本性支出508.50万元(其中：项目支出508.50万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县农场管委2018年部门预算无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县农场管委2018年部门预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县农场管委2018年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，1是2018年农垦农场税费改革转移支付资金，采购预算资金10万元；2是加强全州投资审批中介超市建设运行和管理的通知，采购预算资金10万元。

 

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2080501归口管理的行政单位离退休，本年预算数是113.77万元，上年预算数是243.14万元，今年比上年减少了129.37万元，因为正式退休人员和提前退休人员全部划拨到社保发放工资；

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年预算数是90.69万元，上年无预算数，因为2017年的单位基本养老保险直接由财政代扣；

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出，本年预算数是4.07万元，上年无预算数，因为2017年的退休人员的职业年金直接由财政代扣。

 

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出；

2、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

3、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出；

4、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

 

（二）机关运行经费安排

 陇川县农场管委2018年的机关运行经费是116.31万元，包含上年结转67.42万元。 主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费等日常支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年“三公”经费财政拨款预算3万元，与2017年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务接待费3万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2018年出国（境）费预算0万元，与2017年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年我部门公务用车购置费0万元，与2017年预算持平。

2018年公务用车运行维护费预算0万元，与2017年预算持平。

3.公务接待费

2018年公务接待费预算3万元，与2017年预算持平，主要用于接待上级部门和各县市农场管委的走访交流。

 

陇川县陇川农场管理委员会

                                                                     2018年2月9日