陇川县陇川农场管理委员会2017年部门预算编制的说明

 [ 附件3：2017年陇川县陇川农场管理委员会部门预算表] 

陇川县陇川农场管理委员会2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

        （一）、基本职能

管理本行政区域的经济、文化、卫生、防疫、统计、财政、民政、司法、计划生育等行政工作。负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

（二）、2017年重点工作

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.制定农场管委经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3.讨论农场管委经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、职工致富，搞好生产结构调整，带领职工脱贫致富。

4.管理本行政区域的经济、文化、卫生、防疫、统计、财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

5.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

6.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

7.保护社会主义的国有资产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

8.加强乡管委的自身建设，对管委工作人员进行管理。

9.建设项目投入力度加大，职工生活生产条件逐步改善。

10执行党委的决定、人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

11.办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

        二、部门预算编制情况

      为进一步规范我单位的部门预算编制，做好2017年部门预算工作，根据新修订的《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》《陇川县预算管理办法》，关于部门预算编制科学化、精细化的管理要求，结合我单位实际，特制定本方案。

    （一）、指导思想

      2017年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，深化预算管理制度改革，牢固树立依法理财理念。坚持全面完整，政府收支全部纳入预算管理；坚持有保有压，严控“三公经费”等一般性支出；坚持公开透明，细化预算编制，深化预决算信息公开，推行预算评审论证；坚持讲求绩效，强化支出责任和效率意识，提高预算管理绩效。

    （二）、总体要求

     2017年预算编制的总体要求是：主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标，全面深化部门预算改革，支持稳增长、促改革、调结构、惠民生。坚持深化改革，清理整合规范专项资金； 坚持优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约努力降低行政成本，盘活财政存量，加强结余结转资金管理；坚持公开透明，加强预算评审工作，细化预算编制，深入推进预算信息公开；坚持讲求绩效，全面推进预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

   （三）、基本原则

     1.科学公正原则。部门预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》《陇川县预算管理办法》有关规定，体现国家方针政策和县委、县政府工作重点。做到编制方法科学、程序规范、内容细实、定额体系健全、支出项目公开、标准相对统一、资金分配公开透明。

     2.保障基本原则。部门预算编制应体现公共财政基本职能，按照“保工资、保运转、保民生和稳定”的原则，优先保障人员支出、保证机关正常运转、保证民生基本需求；分清轻重缓急。

      3.综合全面原则。部门预算编制实行全口径预算，单位的各项收支要全面、完整地纳入部门预算，不得在预算之外留有任何收支项目。坚持收支统一管理，统筹安排，综合平衡。

      4.零基预算原则。单位按照当年承担的工作任务和工作量，在政策范围内合理安排支出。支出项目和数额应依据单位工作量并结合财力情况实行零基预算。

      5.注重绩效原则。深入推进预算绩效管理，强化绩效目标编制管理，健全全过程预算绩效管理机制。开展重点领域和项目绩效评价工作，将评价结果与预算安排紧密结合，做到有增有减，提高财政资金使用效益。

     三、部门基本情况

     纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是陇川县陇川农场管理委员会。其中：财政全供给单位1个；财政全共计单位中，参公管理事业单位1个。部门在职人员编制69人，其中：事业编制69人。在职实有63人，其中：财政全供养63人。离退休人员45人，其中：退休45人。

      四、2017年部门预算收支情况

      2017年陇川县陇川农场管理委员会财务总收入1783.97万元，其中：一般公共预算1783.97万元。

      2017年部门财政拨款收入1783.97万元，其中，本年收入1783.97万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款1783.97万元（本级财力1783.97万元），无政府性基金财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

 2017年部门预算总支出1783.97万元，其中：基本支出909.41万元，占总支出的50.98％，项目支出874.56万元，占总支出的49.02％。按支出功能科目分类，支出分别列“2080501－归口管理的行政单位离退休”支出，主要反映退休人员的工资及日常公用经费的支出；“2130105－农垦运行”支出，主要反映退在职人员工资及日常公用经费的支出；“2210201－住房公积金”支出，主要反映在职人员、离岗退养人员及提前退休人员的公积金的支出；“2130701－对村级一事一议的补助”支出，主要反映农垦农场税费改革转移支付资金的支出；“2130704－国有农场办社会职能改革补助”支出，主要反映生产队管理人员基础补贴的支出。

      （一）、基本支出情况

      2017年用于保障陇川县农场管委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出909.41万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的68％；退休费、住房公积金等对个人和家庭的补助占基本支出的26.74%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.26％。与上年对比基本支出增加了304.46万元，增加的原因主要是人员比去年增加，导致工资，公用经费及公积金相应增加。

     （二）、项目支出情况

      2017年用于保障陇川县农场管委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出874.56万元，如生产队管理人员补助、农垦农场税费改革转移支付资金等开支。与上年对比减少2.58万元，减少的原因主要是2017年无非税收入征管经费。

                                                                                                                                      陇川县陇川农场管理委员会

                                                                                                                                                 2017年2月23日