陇川农场管理委员会2016年部门预算公开

陇川县陇川农场管理委员会2016年部门预算

情况说明

一、部门主要职能职责

管理本行政区域的经济、文化、卫生、防疫、统计、财政、民政、司法、计划生育等行政工作。负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

二、部门基本情况

编制2016年部门预算时，在编实有人数105人，其中：财政全供养在职62人，退休人员43人；在编实有车辆 0辆。

三、2016 年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入1482.09 万元，全部为财政拨款，同比增长30.41%。2016年部门预算总支出1482.09 万元，同比增长30.41%，其中：基本支出604.95 万元，项目支出877.14 万元。

（一）基本支出

1、工资福利支出334.75 万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

2、商品和服务支出47.08万元

其中：办公费39.36万元，工会经费6.02万元，退休公用经费1.7万元；

核定标准：办公费核定每人年均6700 元，纪检人员每人年均19500元，工会费核定在职人员应发工资总额的2%，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出223.12万元

其中：离、退休费223.12万元；

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出

1、商品服务支出2.58万元，主要用于非税收入征管经费项目支出；

2、对个和家庭的补助支出196.56万元，主要用于支付生产队管理人员补助支出；

3、其他资本性支出678万元，主要用于农垦农场税费改革转移支付资金支出；

    四、其他事项说明

社保基金预算属县级统筹安排，不纳入本单位预算编制范围，本单位无政府性基金预算、本单位无国有资本经营预算。

陇川县陇川农场管理委员会

2016年2月15日