陇川县勐约乡人民政府2021年预算公开

 目  录

第一部分 陇川县勐约乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 陇川县勐约乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县勐约乡人民政府2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县勐约乡人民政府是陇川县的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保护一方平安的责任。肩负着对社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。制定并组织实施本乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（二）机构设置情况

陇川县勐约乡人民政府机关有0个股室。内设机构5个，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。勐约乡所属事业单位设置7个，包括：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站。

陇川县勐约乡人民政府所属单位0个。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务介绍：1、持续巩固拓展脱贫攻坚成果，积极谋划乡村振兴衔接；2、抓严常态化疫情防控工作不松懈；3、强化产业支撑，提升发展成效；4、夯实发展基础，促进乡村振兴；5、全面加强社会保障，谱写民生保障新篇章；6、展现履责尽责新作为，提升政府为民务实清廉的良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制 31人，事业编制35人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休12人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入905.91万元，其中：一般公共预算财政拨款905.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少1010.75万元，主要原因是2020年部门财务总收入包含上年结转数1042.77万元

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1241.59万元，其中:本年收入905.91万元，上年结转335.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款905.91万元（本级财力905.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少675.07万元，主要原因是2020年财政收回存量资金255.87万元，上年结转数335.68万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出905.91万元。财政拨款安排支出905.91万元，其中，基本支出862.52万元，与上年对比增加17.02万元，主要原因是2021年增加养老保险和职业年金；项目支出43.39万元，与上年对比增加15万元，主要原因是增加了一个环保项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.“一般公共服务支出” 2021年预算696.58万元。其中：用于2010301-行政运行428.02万元，主要用于在职行政人员工资福利支出及在职公用经费支出；2010350-事业运行260.57万元，主要用于在职事业人员工资福利支出及在职公用经费支出；2010104-人大会议4.31万元，主要用于乡人代会会议经费、人大主席团经费；2010108-代表工作3.68万元，主要用于乡人大代表活动经费。

2、“文化旅游体育与传媒支出”2021年预算1.8万元，其中：用于2070109- 群众文化1.8万元，主要用于文化活动室及共享工程运行经费。

3、“社会保障和就业支出”2021年预算132.73万元，其中：用于2080501- 归口管理的行政单位离退休31.26万元，主要用于行政离退休人员公用经费；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出99.2万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；2080801-死亡抚恤1.44万元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤支出；2089999-其他社会保障和就业支出0.83万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。

4、“节能环保支出”2021年预算30万元，其中：用于2110302-水体10万元，主要用于勐约乡污水处理厂支出；2110304-固体废弃物与化学品20万元，主要用于勐约乡热解站支出。

5、“农林水支出”2021年预算3.6万元，其中，用于2130799-其他农村综合改革支出3.6万元，主要用于村民小组补助。

6、“住房保障支出”2021年预算41.20万元，用于2210201-住房公积金41.20万元，主要用于在职干部住房公积金缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此类事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此类事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此类事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县勐约乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上年持平。

（一）因公出国（境）费

陇川县勐约乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致无增减。

（二）公务接待费

陇川县勐约乡人民政府2021年公务接待费预算为7万元，较上年不变，国内公务接待批次为325次，共计接待1600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县勐约乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年一致，无增减。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费6万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

勐约乡人民政府2021年纳入效益指标管理的项目共7个，项目名称为：文化站活动经费及共享工程运行费、“一水两污”处理运行费、垃圾热解站运行经费、人大主席团经费、乡人大代表活动经费、村民小组补助、人代会会议经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.年初结转结余：指以前年度尚未使用完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有限规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年部门预算安排陇川县勐约乡人民政府机关行政运行经费44.35万元，与上年对比减少2.19万元，原因是期末在职人员减少导致机关行政运行经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

                                                                                       陇川县勐约乡人民政府

                                                                                       2021年3月4日

 [附件: 附件3：2021年部门预算项目公开] 

附件4：2021年部门预算重点领域财政项目文本公开