陇川县林业和草原局2022年部门预算公开

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陇川县林业和草原局2022年预算公开目录

第一部分 陇川县林业和草原局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县林业和草原局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县林业和草原局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；

（2）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；

（3）负责森林、草原、湿地资源的监督管理；

（4）负责监督管理荒漠化防治工作；

（5）负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理；

（6）负责监督管理各类自然保护地；

（7）负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作；

（8）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；

（9）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草原生产经营行为，监督林木种苗、草种质量；

（10）指导陇川县自然资源公安局工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作；

（11）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并组织实施；

（12）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省财政性资金安排建议，按政府规定的权限，审核规划内和年度计划内固定资产投资项目；

（13）负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.陇川县林业和草原局设行政机关内设机构3个，分别为：综合办公室、资源保护管理与灾害预防股、生态修复与科学技术发展股。与上年一致。

2.陇川县林业和草原局设事业科室10个，分别为：林业有害生物防治检疫局、林科所、林木种苗站、营林站、竹业开发技术推广站、野生动物拯救收容站、瑞陇木材检查站、陇梁木材检查站、林业调查规划设计队、陇川国有林场。与上年一致。

（三）重点工作概述

持续加大对非法占用林地行为的打击力度，严厉打击盗猎盗伐野生动植物等违法犯罪行为；加强护林员管理和林区巡护，落实森林防火责任制和宣传预防工作；积极落实生态效益补偿机制和天然商品林管护补偿政策措施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制66人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休 0人，退休63人。

车辆编制7辆，实有车辆8辆，其中：编制车辆执法车1辆、森林消防车4辆、应急车1辆、其他公务用车1辆；无编制车辆有森林消防车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5155.48万元，其中：一般公共预算5155.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1740.21万元，下降25.24%，主要原因分析：因财政系统调整，本年度上年结转收入减少、森林植被恢复费安排支出（含上年结余）专项经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5155.48万元，其中:本年收入5155.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5155.48万元（本级财力5155.48万元，专项收入0万元，执法办案补贴0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加减少1740.21万元，下降25.24%，主要原因分析：因财政系统调整，本年度上年结转收入减少、森林植被恢复费安排支出（含上年结余）专项经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5155.48万元。财政拨款安排支出5155.48万元，其中：基本支出1050.28万元，与上年对比减少213.99万元，下降16.93%，主要原因分析上年结转结余对个人和家庭补助减少；项目支出4105.20万元，与上年对比减少1526.22万元，下降27.10%，主要原因分析：本年度上年结转收入减少、森林植被恢复费安排支出（含上年结余）专项经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”1万元，主要用于保障退休行政人员公用经费开支；

2.功能科目“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”12.39万元，主要用于保障退休事业人员公用经费开支及财政定补人员工资发放；

3.功能科目“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”90.08万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；

4.功能科目“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”4.24万元，主要用于发放死亡退休人员抚恤费；

5.功能科目“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”4.96万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险、失业保险；

6.功能科目“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”17.91万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险；

7.功能科目“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”51.55万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险；

8.功能科目“2130201农林水支出—林业和草原—行政运行”200.48万元，主要用于发放在职行政人员工资及保障机构正常运行经费；

9.功能科目“2130204农林水支出—林业和草原—事业机构”647.21万元，主要用于发放在职事业人员工资及保障机构正常运行经费；

10.功能科目“2130207农林水支出—林业和草原—森林资源管理”4033.03万元，主要用于发放麻竹辅导员劳务费、森林资源管理专项支出；

11.功能科目“2130211农林水支出—林业和草原—动植物保护”5万元，主要用于保障野生动物保护工作，如监测及设备购置开支；

12.功能科目“2130234农林水支出—林业和草原—林业防灾减灾”18.86万元，主要用于保障本年度“三·三制”防火经费，完成森林防灭火工作；

13.功能科目“2130803农林水支出—惠普金融发展支出—农业保险保费补贴”9.97万元，主要用于代陇川县辖区林农缴纳森林防火保险；

14.功能科目“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”58.80万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

如：1.工资福利支出

（1）基本工资258.89万元（其中：基本支出258.89万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴105.20万元（其中：基本支出105.20万元，项目支出0万元）；

（3）奖金118.59万元（其中：基本支出118.59万元，项目支出0万元）；

（4）绩效工资263.32万元（其中：基本支出263.32万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费90.08万元（其中：基本支出90.08万元，项目支出0万元）；

（6）职工基本医疗保险缴费49.23万元（其中：基本支出49.23万元，项目支出0万元）；

（7）公务员医疗补助缴费17.91万元（其中：基本支出17.91万元，项目支出0万元）；

（8）其他社会保障缴费6.55万元（其中：基本支出6.55万元，项目支出0万元）；

（9）住房公积金58.8万元（其中：基本支出58.8万元，项目支出0万元）；

（10）其他工资福利支出12.40万元（其中：基本支出12.40万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费26.05万元（其中：基本支出26.05万元，项目支出0万元）；

（2）工会经费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

（3）水费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

（4）电费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

（5）邮电费5万元（其中：基本支出4.72万元，项目支出0万元）；

（6）差旅费36.86万元（其中：基本支出3万元，项目支出33.86万元）；

（7）公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

（8）公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

（9）其他交通费用16.28万元（其中：基本支出16.28万元，项目支出0万元）；

（10）劳务费90.87万元（其中：基本支出0万元，项目支出90.87万元）；

（11）专用材料费3940万元（其中：基本支出0万元，项目支出3940万元）；

3.对个人和家庭的补助

（1）抚恤金4.96万元（其中：基本支出4.96万元，项目支出0万元）；

（2）医疗费补助30.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出30.50万元）；

（3）个人农业生产补贴9.97万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.97万元）；

五、县对下专项转移支付情况

陇川县林业和草原局2022年无列入县对下专项转移支付项目清单项目。

（一）与中央配套事项

陇川县林业和草原局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

陇川县林业和草原局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县林业和草原局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，陇川县林业和草原局编制了2022年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县林业和草原局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县林业和草原局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县林业和草原局2022年公务接待费预算为7万元，与上年一致，预计国内公务接待批次300次，接待1200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县林业和草原局2022年公务用车购置及运行维护费为9万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费9万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）森林植被恢复费上年结余安排林场护林人员聘用经费及社会保险专项资金

1.立项依据：陇川县人民政府关于同意聘用原林场职工为森林管护人员的批复（陇政复〔2017〕223号）。

2.项目实施单位：陇川县林业和草原局。

3.项目基本情况：工资、养老保险、社会保险。

4.项目实施内容：缴纳陇川县国有林场富余人员12人2022年工资、养老保险、社会保险等。

5.资金安排情况：90.87万元。其中：2022年度陇川县国有林场富余人员工资、养老保险共计83.52万元（工资6万元/人，养老保险0.96万元/人），失业、医疗、生育、工伤保险7.03万元（0.59万元/人），大病补充医疗保险0.32万元（共16人，含退休人员4人）。

6.项目实施计划：实施周期为2022年1月1日至2022年12月31日。

7.项目实施成效：稳定就业12人。

（二）林长制工作经费

1.立项依据：中共陇川县委办公室 陇川县人民政府办公室关于印发《陇川县林长制实施方案》（陇办发﹝2021﹞36号）。

2.项目实施单位：陇川县林业和草原局。

3.项目基本情况：落实林长制工作。

4.项目实施内容：全面宣传实施林长制管理的重大意义、压实各级林长职责，做好责任区域森林、草原、湿地资源保护管理的日常巡护工作，开展业务培训，对各级林长、专管员进行林长APP的使用培训，及林长责任区名录信息录入采集。

5.资金安排情况：10万元。

6.项目实施计划：实施周期为2022年1月1日至2022年12月31日。

7.项目实施成效：加强森林草原资源灾害防控，提升森林草原火灾防控能力，确保全县森林火灾受灾率控制在1‰以内。积极开展松材线虫、红火蚁、松梢小蠹等病虫害和紫茎泽兰、飞机草、薇甘菊有效治理，防范沙漠蝗、黄脊竹蝗等外来物种入侵，确保不发生重大生物生态安全事件，不断提升林业治理体系和现代化水平，让农民因林而富，乡村因林而兴，让人民群众共享生态红利，社会公众生态保护意识，自觉爱绿植绿护绿意识明显增强。

（三）森林植被恢复安排支出（含上年结余）专项经费

1.立项依据：云南省财政厅云南省林业厅关于森林植被恢复费使用管理的补充通知（云财综〔2007〕42号）。

2.项目实施单位：陇川县林业和草原局。

3.项目基本情况：一般工作经费。

4.项目实施内容：根据年度工作任务开展植树造林、森林资源管护、异地搬迁植被恢复、护林防火等工作。

5.资金安排情况：3940万元。

6.项目实施计划：实施周期为2022年1月1日至2022年12月31日。

7.项目实施成效：加强森林资源管护，保护生态环境。

（四）林场改制人员历年欠缴医保补缴专项经费

1.立项依据：陇川县林业局关于解决林场职工基本医疗保险的请示（陇林请〔2018〕76号）。

2.项目实施单位：陇川县林业和草原局。

3.项目基本情况：补缴医疗保险。

4.项目实施内容：补缴林场改制后缴费年限未达到男缴满30年、女缴满25年的退休职工5人的医疗保险。

5.资金安排情况：30.5万元。

6.项目实施计划：实施周期为2022年1月1日至2022年12月31日。

7.项目实施成效：补缴林场改制后退休职工5人的医疗保险，保障退休职工享受城镇职工基本医疗保险的权利。

（五）森林植被恢复费上年结余安排森林防火经费

1.立项依据：云南省森林防火指挥部办公室《关于认真落实森林防火“三·三”制专项经费的通知》（云森指办〔2012〕20号）。

2.项目实施单位：陇川县林业和草原局。

3.项目基本情况：一般工作经费。

4.项目实施内容：18.86万元。其中：森林防火宣传开支3.3万元；森林防火培训开支4.37万元；森林防火巡护车辆运行开支5万元；森林防火管护差旅费开支6.19万元。

5.资金安排情况：18.86万元。

6.项目实施计划：实施周期为2022年1月1日至2022年12月31日。

7.项目实施成效：通过项目的实施，人民生活环境得到有效改善，社会稳定和经济持续快速发展。社会和生态效益：森林火灾发生率减少，保护区内植被效率达到有效增长，提高空气质量。

（六）森林植被恢复费上年结余安排森林火灾保险县级配套经费

1.立项依据：云南省林业厅 云南省财政厅 云南保监局《关于印发森林火灾保险方案的通知》（云林联发〔2007〕38号）。

2.项目实施单位：陇川县林业和草原局。

3.项目基本情况：森林防火保险投保专项项目。

4.项目实施内容：陇川县林地投保面积178.18万亩，其中：公益林面积57.15万亩、商品林面积121.03万亩。

5.资金安排情况：9.97万元。

6.项目实施计划：实施周期为2022年1月1日至2022年12月31日。

7.项目实施成效：（1）经济效益：政策性森林火灾保险项目的实施，保障了受灾农户的权益，最大限度减少损失，维持正常生产，提高了农民的种植积极性。（2）社会和生态效益：通过政策性森林火灾保险项目的实施，稳固了我县支柱产业的原料生产基地，对全县林木业的发展提供有力保障，实现了政府得民心、农民得实惠、企业防火得发展的目标，对我县产业脱贫展起到保驾护航作用。

（七）野生动物保护工作经费

1.立项依据：《中华人民共和国野生动物保护法》（2016年修订）、《云南省陆生野生动物保护条例》（1996年）。

2.项目实施单位：陇川县林业和草原局。

3.项目基本情况：宣传。

4.项目实施内容：用于开展野生动物保护法律法规宣传，野生动物繁育场所监管服务，野生动物收容、救护及临时饲养，野生动物疫源疫病监测、预防等相关支出。

5.资金安排情况：5万元。预计宣传支出1.5万元；繁育场所监管支出0.1万元；疫病监测、防控投入2.0万元；开展野生动物收容、救护和临时饲养费用1.2万元；业务学习培训0.2万元。

6.项目实施计划：实施周期为2022年1月1日至2022年12月31日。

7.项目实施成效：一是提高了社会公众野生动物保护意识，进一步推进《禁食决定》的贯彻落实，形成全社会保护野生动物的良好社会氛围；二是执法部门和社会公众移交的野生动物得到妥善收容、救护和饲养，有效保护野生动物资源；三是促进生物多样性保护和生态文明建设。因此，该项目社会效益、生态效益明显。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.森林植被恢复费指勘查、开采矿藏和修建道路、水利、电力、通讯等各项建设工程需要占用、征用或者临时占用林地，经县级以上林业主管部门审核同意或批准，用地单位向县级以上林业主管部门上交的费用。

2.生态护林员是指在集中连片特殊困难地区和国家扶贫开发工作重点县，按照《云南省建档立卡贫困人口生态护林员选聘实施细则》相关规定选聘后，受聘于通过利用中央财政和省级财政专项资金购买服务创造的劳动岗位，参与森林管护工作的农村建档立卡贫困人员。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县林业和草原局2022年机关运行经费安排64.51万元（含上年结转0.18万元），与上年对比增加10.81万元，增长20.20%，主要原因分析：本年度将公务交通补贴列入“其他交通费用”中预算，较上年末在职人员减少3人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县林业和草原局资产总额1608.18万元，其中，流动资产397.47万元，固定资产1149.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程61.28万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少574.40万元，其中固定资产增加74.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产153项，账面原值48.60万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312400662700111

 [附件: 陇川县林业和草原局2022年部门预算公开表20220221044028349]