陇川县林业局2019年部门预算编制说明

监督索引号53312400662700000

目录

第一部分 陇川县林业局2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县林业局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县林业局2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业及其生态建设的监督管理。

2.组织、协调、指导和监督造林绿化工作。

3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。

4.组织、协调、指导和监督湿地保护工作。

5.组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

6.负责本辖区自然保护区的监督管理。

7.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

8.监督检查各产业对森林、湿地和陆生动植物资源的开发利用。

9.承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。

10.参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。

11.按照职责分工，组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作；推广木材的节约代用。

12.负责林业科技、教育的管理工作。

13.承办陇川县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

陇川县林业局机关有内设机构8个，包括：办公室、资源林政管理股(林政稽查队)、森林防火股(陇川县森林防火指挥部办公室)、林业改革与产业发展股、政策法规股、造林绿化股(陇川县绿化委员会办公室)、退耕还林股（陇川县退耕还林工程领导小组办公室）、野生动植物保护管理股（陇川县野生动植物保护管理委员会办公室）。陇川县林业局设事业科室12个，分别为：林业有害生物防治检疫局、林科所、农村能源站、林木种苗站、营林站、竹业开发技术推广站、野生动物拯救收容站、瑞陇木材检查站、陇梁木材检查站、林业调查规划设计队、国有陇川林场、林权服务中心。

（三）重点工作概述

1.推进人工林精准提质增效，促进林产业发展。推进林茶及林下种植、经济林木种植工作，提升林产业产值；着力抓好重点项目建设、项目申报和项目资金兑付，稳步推进林产业建设；扎实开展和巩固退耕还林工作。

2.强化森林资源管理，为建设生态林业提供保障；以确保林业持续发展为重点，加大林政管理工作力度；以保护森林生态安全为重点，加大森林防火工作力度；以检疫为重点，加强林业有害生物防控工作；以提高管护质量为目的，扎实推进森林生态效益和天然商品林停伐补偿工作。

3.认真抓好项目实施，稳步推进农村能源建设。2019年我县农村能源建设目标任务为2019年计划实施省柴节煤炉灶1000户、以（电）代柴（电饭煲）1500户、太阳能热水器200户、太阳能路灯50盏。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制9人，机关工勤编制1个、事业编制73人。在职实有80人，其中：财政全供养80人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休53人，提前退休2人。

车辆编制5辆，实有车辆8辆，其中：编制车辆执法车1辆、森林消防车3辆、应急车1辆；无编制车辆有森林消防车1辆，林场用车2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入5330.01万元，其中：一般公共预算财政拨款3670.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1659.03万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入5330.01万元，其中:本年收入3670.98万元，上年结转1659.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3670.98万元（本级财力3670.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3670.98万元。财政拨款安排支出3670.98万元，其中，基本支出1249.20万元，项目支出2421.78万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“208社会保障和就业支出”2019年预算274.29万元，分别为208（类）05（款）01（项）支出44.63万元，主要用于离退休人员工资和退休公用经费；208（类）05（款）02（项）支出88.65万元，主要用于离退休人员工资和退休公用经费、林场退休定补人员工资；208（类）05（款）05（项）支出121.92万元，主要用于基本养老保险；208（类）05（款）06（项）支出16.57万元，主要用于职业年金；208（类）08（款）01（项）支出2.52万元，主要用于遗属生活补助支出。

2.“211节能环保支出”2019年预算1563.15万元，分别为211（类）05（款）01（项）支出1553.65万元，主要用于森林火灾保险县级配套、麻竹辅导员、森林防火工作、森林资源调查管护开支；211（类）06（款）99（项）支出9.5万元，主要用于退耕还林管理和培训等开支。

3.“213农林水支出”2019年预算1768.83万元，分别为213（类）02（款）01（项）支出227.85万元，主要用于办公费、公务员嘉奖、工资、津贴补贴等支出；213（类）02（款）04（项）支出680.19万元，主要用于办公费、公务用车运行维护费、差旅费、工资、津贴补贴等支出；213（类）02（款）12（项）支出10万元，主要用于湿地保护和管理工作开支；213（类）05（款）99（项）支出850.79万元，主要用于支付林场护林人员劳务费、中央省级县级护林员劳务费等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1229.00万元(其中：基本支出1057.64万元，项目支出171.36万元)。

商品和服务支出94.04万元(其中：基本支出56.35万元，项目支出37.69万元)。

对个人和家庭的补助2347.94万元(其中：基本支出135.21万元，项目支出2212.73万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县林业局2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县林业局2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县林业局2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出1249.20万元（其中：工资福利支出1057.64万元，占比84.67%；对个人和家庭的补助135.21万元，占比10.82%；商品和服务支出56.35万元，占比4.51%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数1043.04万元，增加206.16万元，增幅19.77% ，主要增长原因：工资福利支出增加。

项目支出预算变动的主要原因：

2019年本级财力财政项目支出预算2421.78万元，2018年本级财力财政项目支出预算3058.59万元，比2018年或减少了636.81万元，或下降20.82%。原因为：森林植被恢复费安排减少765.94万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.森林植被恢复费指勘查、开采矿藏和修建道路、水利、电力、通讯等各项建设工程需要占用、征用或者临时占用林地，经县级以上林业主管部门审核同意或批准，用地单位向县级以上林业主管部门上交的费用。

2.生态护林员是指在集中连片特殊困难地区和国家扶贫开发工作重点县，按照《云南省建档立卡贫困人口生态护林员选聘实施细则》相关规定选聘后，受聘于通过利用中央财政和省级财政专项资金购买服务创造的劳动岗位，参与森林管护工作的农村建档立卡贫困人员。

（二）机关运行经费安排

2019年部门机关行政运行经费56.35万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费开支，包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等支出。2018年部门机关行政运行经费56.45万元，与上年相比减少0.1万元，变化原因：2018年末招录2人，退休1人，辞退1人，在职人员较2017年末无变化。2018年末实有退休人员55人，2017年末实有退休人员57人，退休公务经费减少0.1万元（0.05万元/人*2人=0.1万元）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）项目绩效情况

1.选聘、续聘护林员492人开展生态护林工作，其中建档立卡贫困人口439人。

2.开展植树造林、森林资源管护、异地搬迁植被恢复、护林防火等工作，保护生态环境。

3.完成2019年组织开展的湿地保护规划、湿地保护小区实施方案编制和一般湿地认证工作，加强对湿地的保护，促进湿地资源的可持续利用。

4.对1.9万亩退耕还林地块进行检查验收、培训和管理。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算16万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费9万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元)，公务接待费7万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

2019年公务用车运行维护费预算9万元，与2018年预算持平。主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算7万元，与2018年预算持平.主要用于森林防火、森林资源管护、森林资源督查、有害生物防治、护林员培训及考核等工作发生的接待费开支。

监督索引号53312400662700111

 [附件: 陇川县林业局2019年部门预算公开表20190214094904569]