关于陇川县森林公安局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

陇川县森林公安局是国家公安机关和林业部门的重要组成部分，是具有武装性质兼有刑事、治安和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序稳定的重要力量。

（二）2017年重点工作任务

1 深入贯彻省政府126号和《陇川县人民政府关于进一步加强和改进森林公安工作的决定》（陇政发〔2012〕167号）文件精神。

2 认真开展“两学一做”学习教育，巩固“三严三实”和“忠诚干净担当”及“为官不为”专题教育活动，打造一支政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬和作风过硬的森林公安队伍。

3 牢固树立执法办案是主业的思想，严厉打击破坏森林资源违法犯罪活动。

4 扎实推进“平安林区”创建活动。

5 狠抓教育培训。

6 继续加强保密工作和推进信息化建设。

7 继续加强请示汇报争取项目建设资金。

8继续做好“挂包帮、转走访”精准扶贫工作。

9不断加大宣传工作力度，努力提升森林公安的社会效应。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，深化预算管理制度改革，牵固树立依法理财理念，认真落实县委、县政府的决策部署，保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡。坚持全面完整，政府收支全部纳入预算管理；坚持有保有压，严控“三公经费”等一般性支出，按保工资、保运转、保民生，保重点项目支出的需要；坚持公开透明、细化预算编制，深化预决算信息公开，推行预算评审论证，坚持讲求绩效，强化支出责任和效率意识，提高预算管理绩效。

（二）基本原则：

坚持科学公正， 保障基本，综合全面，零基预算，注重绩效等原则编制预算。

（三）编制方法：按照主动适宜经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕全面规范，公开透明的预算管理制度目标，全面深化部门预算管理改革，支持稳增长、促改革、调结构、惠民生。坚持深化改革，清理整合规范专项资金，实行中期财政规划管理，做实项目库，改进项目支出预算管理，提高预算的前瞻性和可持续性；坚持全面统筹，政府收支全部纳入预算管理，规范和统筹使用各类收入，加强政府预算体系的统筹协调；坚持优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约努力降低行政成本，盘活财政存量，加强结余结转资金管理，坚持公开透明，加强预算评审工作，细化预算编制，深入推进预算信息公开；坚持讲求绩效，全面推进预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严束财经纪律，硬化预算约束。

（四）总体思路：强化全口径预算编制，增强政府资金使用合力；坚持厉行节约，努力降低行政成本；规范基本支出供给政策，提高部门履职保障水平；进一步完善部门综合预算；规范项目支出管理；编制政府性基金收支预算；推进预算绩效管理，提高资金使用的有效性；稳妥推进预决算信息公开，提高部门预决算透明度。

三、部门基本情况

纳入2017年陇川县林业局预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；单位性质：行政单位，部门在职人员编制33人，其中：行政编制32人，机关工勤编制1人，在职实有30人，其中：财政全供养30人，无非财政供养人。提前退休人员3人，离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年陇川县森林公安局财务总收入532.3万元，其中：一般公共预算532.3万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入532.3万元，其中，本年收入532.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款532.3万元（本级财力532.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出532.3万元，其中：基本支出439.3万元，占总支出的82.53％，项目支出93万元，占总支出的17.47％。按支出功能科目分类，支出分别列208（类）05（款）支出31.83万元，主要反映离退休支出， 213（类）02（款）支出464.53万元，主要反映林业支出， 221（类）02（款）支出35.94万元，主要反映住房改革(公积金)支出。

（一） 基本支出情况439.3万元。

1、工资福利支出351.43万元，由人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费等构成，占基本支出的80%，上年预算数197.92万元，与上年对比，增加153.51万元，增加原因：人员工资增加。

2、商品和服务支出20.35万元，占基本支出的4.63%，其中：在职公用经费20.1万元、退休公用经费0.25万元，上年预算数21.02万元，与上年对比，减少0.92万元，减少原因：人员减少使经费减少。

3、对个人和家庭补助支出67.52万元，占基本支出的15.37%，其中：退休费31.58万元，住房公积金35.94万元，核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。上年预算数32.32万元，与上年对比，增加35.2万元，增加原因：人员工资增加，增加住房公积金预算。

 （二）项目支出情况

2017年用于项目总支出93万元，全部用于专项业务工作的经费支出，如平安林区创建、林业执法与监督、辅警人员劳务费等支出，与上年对比增加37.2万元，增加变化的原因：增加了平安林区创建经费、2016年中央财政森林公安转移支付资金等支出。