关于陇川县林业局2017年部门预算编制的说明

关于陇川县林业局2017年部门预算

编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

（一） 基本职能

1 负责林业及其生态建设的监督管理。

2 组织、协调、指导和监督造林绿化工作。

3 承担森林资源保护发展监督管理的责任。

4 组织、协调、指导和监督湿地保护工作。

5 组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

6 负责本辖区自然保护区的监督管理。

7 承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

8 监督检查各产业对森林、湿地和陆生动植物资源的开发利用。

9 承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。

10参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。

11 按照职责分工，组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作；推广木材的节约代用。

12 负责林业科技、教育的管理工作。

13 承办陇川县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作任务

1 坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，切实保护管理好森林资源。

2 加快森林陇川建设，大力强化河堤和公路沿线等生态脆弱地区绿化。

3深化林业改革，释放林改政策红利，拓宽林业投融资渠道，全面盘活林业资产。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，深化预算管理制度改革，牵固树立依法理财理念，认真落实县委、县政府的决策部署，保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡。坚持全面完整，政府收支全部纳入预算管理；坚持有保有压，严控“三公经费”等一般性支出，按保工资、保运转、保民生，保重点项目支出的需要；坚持公开透明、细化预算编制，深化预决算信息公开，推行预算评审论证，坚持讲求绩效，强化支出责任和效率意识，提高预算管理绩效。

（二）基本原则：

坚持科学公正， 保障基本，综合全面，零基预算，注重绩效等原则编制预算。

（三）编制方法：按照主动适宜经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕全面规范，公开透明的预算管理制度目标，全面深化部门预算管理改革，支持稳增长、促改革、调结构、惠民生。坚持深化改革，清理整合规范专项资金，实行中期财政规划管理，做实项目库，改进项目支出预算管理，提高预算的前瞻性和可持续性；坚持全面统筹，政府收支全部纳入预算管理，规范和统筹使用各类收入，加强政府预算体系的统筹协调；坚持优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约努力降低行政成本，盘活财政存量，加强结余结转资金管理，坚持公开透明，加强预算评审工作，细化预算编制，深入推进预算信息公开；坚持讲求绩效，全面推进预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严束财经纪律，硬化预算约束。

（四）总体思路：强化全口径预算编制，增强政府资金使用合力；坚持厉行节约，努力降低行政成本；规范基本支出供给政策，提高部门履职保障水平；进一步完善部门综合预算；规范项目支出管理；编制政府性基金收支预算；推进预算绩效管理，提高资金使用的有效性；稳妥推进预决算信息公开，提高部门预决算透明度。

三、部门基本情况

纳入2017年陇川县林业局预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；单位性质：事业单位，部门在职人员编制135人，其中：行政编制9人，机关工勤编制1人，事业编制125人（含国有林场50个、自然保护所14个）。在职实有71人，其中：财政全供养71人，无非财政供养人。提前退休人员3人，离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年陇川县林业局财务总收入2813.92万元，其中：一般公共预算2813.92万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入2813.92万元，其中，本年收入2813.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2813.92万元（本级财力2813.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出2813.92万元，其中：基本支出845.33万元，占总支出的30％，项目支出1968.59万元，占总支出的70％。按支出功能科目分类，支出分别列208（类）05（款）支出106.94万元，主要反映离退休支出、211（类）06（款）支出604.26万元，主要反映退耕还林支出，213（类）01（款）支出100万元，主要反映农村公益事业支出，213（类）02（款）支出1766.38万元，主要反映林业支出，213（类）05（款）支出182万元，主要反映扶贫支出，221（类）02（款）支出54.34万元，主要反映住房改革支出。

（一） 基本支出情况845.33万元。

1、工资福利支出636.8万元，由人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费等构成，占基本支出的75.33%，上年预算数343.92万元，与上年对比，增加292.88万元，增加原因：人员工资增加。

2、商品和服务支出50.52万元，占基本支出的5.98%，其中：在职公用经费47.57万元、退休公用经费2.95万元，核定标准：在职公用经费核定每人年均6700元，工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；上年预算数49.13万元，与上年对比，增加1.39万元。增加原因：人员增加使经费增加。

3、个人和家庭补助支出158.01万元，占基本支出的18.69%，其中：退休费103.67万元，住房公积金54.34万元，核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。上年预算数279.11万元，与上年对比，减少121.1万元，增加原因：人员工资增加，增加住房公积金预算。

（二）项目支出情况

2017年用于项目总支出1968.59万元，其中:用于专项业务工作的经费支出70万元，如麻竹产业发展、集体林权制度改革、森林防火、火灾保险、退耕还林等开支。与上年对比增加20.71万元，增减变化的原因主要是增加了麻竹产业发展、集体林权制度改革经费支出,用于建房补助、退耕还林、生态公益林、林业产业、森林防火等支出1898.59万元，与上年对比增加1478.41万元，增加的原因主要是增加了退耕还林补助资金、生态公益林补偿、林业产业、森林防火项目等支出。