景罕镇人民政府关于2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

一、2021年财政预算执行情况

2021年，面对疫情严重，财政收支矛盾十分突出的严峻形势，在镇党委的坚强领导和镇人大的法律监督、工作监督支持下，紧紧围绕镇第十八届人民代表大会主席团第24次会议确定和调整的目标任务、决策部署，主动适应经济发展新常态，着力深化财政体制改革，依法规范组织收入，强化预算管理，全力保障“三保”、疫情防控、乡村振兴、生态环境等重点支出，全镇财政预算工作认真履职、积极作为，项目建设强力推进，公共财政惠泽民生，财政监管扎实开展，全年各项目标任务基本完成，为全镇经济和社会各项事业提供了强有力的财力保障，同时较好地完成了全年预算任务。

（一）一般公共预算收支情况

1.收支情况

2021年全镇完成地方财政总收入2666万元，同比增加303万元，同比增长12.82%。完成一般公共预算收入2586万元，同比增长9.44%。完成一般公共预算支出2586万元，同比增长9.44%。

2.财政收支平衡情况

全镇2021年收入合计2666万元（其中：一般公共预算收入2586万元，政府性基金收入80万元）。全年支出合计2666万元（其中：一般公共预算支出2586万元，政府性基金支出80万元）。收支相抵，预算平衡。

（二）政府性基金预算收支情况

全镇政府性基金收入80万元，政府性基金支出80万元。收支相抵，预算平衡。

（三）国有资本经营预算情况

全镇国有资本经营预算收入0万元；国有资本经营预算支出0万元。收支相抵，预算平衡。

（四）社会保险基金预算收支情况

全镇社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元。收支相抵，预算平衡。

（上述预算执行情况均为快报数，待决算批复后将专题向镇人民代表大会报告。）

二、2021年财政重点工作完成情况

各位代表，过去的一年，镇财政所在异常严峻的宏观经济形势下，坚持依法理财，推进财政体制改革，加强监督管理。在财政库款紧张的前提下，在预算安排上，继续贯彻“突出重点，兼顾一般”的方针，加强财政支出管理，各项工作取得了新成绩。

（一）统筹协调，优化支出保民生

一是全力保证行政事业单位工资支出和离退休人员“两费”支出，认真做好全镇干部职工工资、五险一金的核算审批工作。工作中继续坚持按政策核算工资、五险一金的数额，做到准确核算、及时审批、按时发放。严格梳理在岗在职人员情况，严把“起薪”“停薪”关，对人员的变动按照规定及时到财政部门报送增减变动情况。二是全面落实好国家各项惠农政策，确保各项惠农资金落实到位。2021年拨付粮食良种补贴389.72万元；农村厕所革命补助资金82.6万元；城乡临时救助金27.36万元；中央自然灾害旱灾救灾专项资金10万元；农村困难老党员关爱补助7.92万元等。确保应该发放农民的资金100%发到农民的手中，使群众得到真正的实惠。三是全力保障新冠肺炎疫情防控经费，2021年支付新冠肺炎疫情防控工作开支41.75万元，确保新冠肺炎疫情防控工作顺利进行。以经费保障各疫情防控卡点物资及全员核酸、重点人群核酸检测及疫苗接种等工作的顺利开展。四是全力以赴巩固脱贫成效，紧紧围绕以乡村振兴为衔接点，持续推进产业培育壮大。加大财政专项扶贫资金投入和统筹整合使用财政涉农资金力度，为推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接提供最大财力保障。如拨付曼软村壮大村集体项目暨红光老寨美丽乡村旅游观光建设资金195万元；老抗寨至旧院产业道路建设项目资金145万元；陇川县景罕镇曼晃村陇把傣美丽村庄建设项目资金200万元等。

（二）强化管理，扎实推进现代财政体制建设

一是全面推进预、决算信息公开，建立财政信息公开平台。加大公开力度，细化公开内容，除涉密信息外，财政所预决算、景罕镇人民政府部门预决算和“三公经费”等，按要求及时在部门网站进行公开，接受监督。二是全面加强财政预算编制工作，严格按照《陇川县2022-2024年三年中期规划及2022年部门预算编制实施方案》文件要求，为预算编制工作奠定了坚实的基础。三是继续深入推进国库集中支付改革。国库管理制度改革不断深化，预算执行动态监控体系建设深入推进，电子支付业务熟练掌握，实现了财政、人民银行、预算单位、国库集中支付代理商业银行之间的全网络、无纸化办公，缩短了部门间业务流转时间，提高了工作效率和服务水平。四是强化政府债务风险控制。严格实施地方政府债务限额管理制度，全面清理排查全镇范围内的政府隐性债务，并将清理结果纳入财政部债务监测平台。五是推进财政存量资金管理改革工作。有效盘活财政存量资金，加快存量资金消化，提升资金使用效率。六是认真统筹整合使用财政涉农资金工作，集中财力助推脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。

（三）建章立制，强化措施抓监管

进一步完善非税收入征收管理制度，积极推行财政票据电子化管理，切实加强对非税收入的征收、入库、支出和财政票据使用情况的监督检查，规范非税收入收缴管理行为。政府采购工作程序逐步完善，工作效率明显提高。认真开展国有资产清查工作，为摸清本镇家底，从2021年4月开始，按照县机关事务局的要求，镇财政所配合第三方机构对本镇固定资产、在建工程、往来款资金等进行了全面清理，通过实地盘点、账务核对、登记损益后，整理出景罕镇国有资产清查报告上报县机关事务局，并通过粘贴固定资产条形码等方式规范了本单位固定资产管理。2021年9月，收集资料申报待核销固定资产，12月顺利完成本次清理工作。资产处置更加规范，国有资产监管工作不断强化。财政监督机制不断完善，建立完善行政事业单位内部控制监督体系。有效整合全镇监督检查资源，规范财政监督行为，确保了财政资金安全。

2021年，财政预算目标任务完成，道路艰辛，来之不易。这是镇党委坚强领导的结果，是镇人大监督指导、大力支持的结果，是全镇上下通力合作、砥砺奋进的结果。同时，当前我镇财政运行中依然存在诸多困难和问题：一是财源单一且后劲不足，财政收入增长乏力；镇领域经济总体总量不大，经济结构不尽合理，支柱产业单一，受经济增长趋势等因素影响，财政收入增长后劲不足；二是政府建设项目力度加大，各种社会矛盾相继凸显，财政的保障范围不断扩大，财政收支保障压力不断增大，许多项目需要依靠县级财力保障，但由于本级财力有限，保障难度比较大。三是保障和改善民生任务重、教育、卫生等问题亟待解决，改善民生的任务十分艰巨。对于这些问题，我们将高度重视，采取措施，积极应对，努力加以克服解决。

三、2022年财政预算草案

以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议和省州县有关会议精神，紧紧围绕镇党委决策部署，继续实施积极的财政政策，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，进一步深化财政预算改革，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以编细编实预算为抓手，加快预算执行进度和预算约束力；调整财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上。

（一）一般公共预算草案

1.收入情况。根据全镇经济社会发展的主要预期目标，2022年一般公共预算收入拟安排1131万元，同比减少10.80%。

2.支出情况。经初步测算，2022年全镇一般公共预算收入1131万元，按照“量入为出，收支平衡”的原则，镇级一般公共预算支出拟安排1131万元。

财政收支预算平衡情况：一般公共预算收入1131万元，收入合计1131万元；一般公共预算支出1131万元，支出合计1131万元。收支相抵，预算平衡。

（二）政府性基金预算草案

全镇政府性基金收入预算拟安排0万元；拟安排政府性基金预算支出0万元。收支相抵，预算平衡。

（三）国有资本经营预算草案

全镇国有资本经营预算收入拟安排0万元；国有资本经营预算支出0万元。收支相抵，预算平衡。

（四）社会保险基金预算草案

全镇收入预算拟安排0万元；社会保险基金支出拟安排0万元。收支相抵，预算平衡。

四、2022年财政工作计划

为实现2022年全镇各项工作目标任务，我们将着力抓好以下工作。

（一）严格支出管理，坚持厉行节约

严格支出预算管理，合理控制支出，确保财政收支平衡；进一步树立过“紧日子”的要求和“量力而行，量入为出”的原则，压缩一般性支出，严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。

（二）优化财政支出结构，加快城乡统筹发展

按照“保运转、重民生、促发展”的原则，不断完善财政支持涉农资金管理机制，为全镇经济社会持续健康发展提供财力保障。重点支持农村基础设施建设、产业发展、生态环境等方面，着力加强面向社会弱势群体保障性支出，不断完善公共卫生服务体系，加快全社会保障机制建设，大力加强农村住房保障，改善城乡环境，切实提高群众生活水平，推进城乡发展协调统一。

（三）继续深化财政改革，切实加强财政监督

进一步规范预算编制，建立编制科学、预算透明、执行严格、监督有力的预算管理机制，加强财政精细化管理，着力提高财政资金使用效益。加强各类专项资金的监督管理，确保资金使用规范、安全、有效。继续发扬艰苦奋斗的优良传统，从严从紧控制一般性支出，大力压缩“三公”经费和会议经费，节约行政成本。

（四）加强干部队伍建设，提高依法理财水平

围绕“管理做细、监督做实、服务做深”的要求，加强镇财政干部依法理财水平，积极引导财政干部转变思维模式，树立化危为机的意识，努力锻造一支敢于直面困难、勇于担当重任、善于攻坚破难、快于执行落实、廉于行为操守的财政干部队伍，为全镇财政工作的扎实推进奠定坚实基础。

（五）以强化内控为抓手，全面规范财政管理工作

一是坚持依法理财。进一步完善财政制度体系，加强合法合规性审查，坚持用法律、法规、制度引领做好各项工作。二是完善内部控制制度建设。建立健全财政部门权力清单制度，把权力关进制度的笼子。强化内部流程控制，建立对各类风险监督和纠正机制。三是加强对财政资金的监督检查。督促预算单位严格执行《中华人民共和国预算法》有关规定，认真落实财政资金使用的主体责任，规范单位资金管理，提升财经纪律和制度的执行力，筑牢财政资金安全的“底线”和预防腐败的“红线”。

 [附件: 景罕镇财政所关于2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告（书面）] 

 [附件: 陇川县景罕镇2022年财政预算草案附表（草案）]