景罕镇人民政府部门2020年度决算公开

德宏州陇川县景罕镇部门2020年度部门决算

目录

第一部分  德宏州陇川县景罕镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州陇川县景罕镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，驾驭和巩固农村基层政权建设，保进农村经济的健康发展，保持社会政治稳定。

（二）2020年度重点工作任务介绍

继续深入学习贯彻党的十九大、中央经济工作会议和省州县党委历次重要会议精神。坚决打赢脱贫攻坚战，“两不愁三保障”都已达到标准。2020年减贫任务实现清零，4个贫困村全部脱贫出列，兑现了“全面小康路上一个也不能少”的庄严承诺；坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，以“外防输入、内防反弹”为总体防控策略，按照“五个管住”要求，严格落实“四早”措施，推进“网格化”联防联控，以村为单位共划分了550个网格，选优配强网格员550名，全面打响疫情防控阻击战；抓好各项产业，促进农民增收，抓好甘蔗、烟叶、桑蚕产业持续向上发展；继续抓好产业调整，培育经济发展新动能，加快民族文化产业发展，打造一批特色示范村寨，主动融入加快景罕傣文化传承中心、双坡山天宫目瑙文化园等景区建设；持续巩固脱贫成效，开辟农村新天地，将乡村振兴战略与脱贫攻坚、全域旅游、生态建设、社会发展有机结合；抓住“一带一路”、陇川广宋通用机场、腾陇高速公路建设机遇，加快中心集镇建设，不断加强社会治理和人居环境提升，不断推进美化、绿化、亮化、净化进程。推进糖化工业园、航空产业园、甜城景罕花园小镇规划建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州陇川县景罕镇部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州陇川县景罕镇部门2020年末实有人员编制74人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制41人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员31人（含参公管理事业人员3人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。

人员分布具体情况见下图:

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州陇川县景罕镇部门2020年度收入合计2,362.96万元。其中：财政拨款收入2,362.96万元，占总收入的100%。与上年收入2992.81万元，对比收入减少629.85万元，减幅21.05%，主要原因分析：脱贫攻坚收官年度，与往年对比减少了一些扶贫基建项目财政拨款收入。

具体收入占比情况见下图:

二、支出决算情况说明

德宏州陇川县景罕镇部门2020年度支出合计2,322.43万元。其中：基本支出1,487.38万元，占总支出的64.04%；项目支出835.05万元，占总支出的35.96%。2019年度支出合计2871.07万元，与上年对比支出减少548.64万元，减幅19.11%。主要原因分析：脱贫攻坚收官年度，与往年对比减少了一些扶贫基建项目财政支出加之新冠肺炎疫情影响整体项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州陇川县景罕镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,487.38万元。上年日常支出1560.87万元与上年对比减少73.49元，减幅4.71%,主要原因分析：党风廉政建设，厉行节约，缩减日常经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,176.4万元，占基本支出的79.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费310.98万元，占基本支出的20.91%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州陇川县景罕镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出835.05万元。上年项目支出1310.19万元与上年对比减少475.14万元，减幅36.26%,主要原因分析是扶贫专项项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：2021年减少了如：景罕镇第三批脱贫攻坚项目广帕村蚕桑种养殖基地建设224.01万元； 景罕镇第四批脱贫攻坚项目广帕朋生一村组动力电改造160万元；景罕镇第四批脱贫攻坚项目曼胆村朋生一队村内道路建设140万元；景罕镇弄巴傣至勐约栋道路建设136万元等脱贫攻坚项目等大量扶贫基建项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州陇川县景罕镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,322.43万元，占本年支出合计的100%。上年度一般公共预算财政拨款支出2817.67万元与上年对比减少495.24万元，减幅17.58%,主要原因分析：景罕镇扶贫项目减少且上年度结转结余资金收回资金较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,284.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.31%。主要用于工资、津补贴及日常办公开支。

  2.公共安全（类）支出15.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于禁毒重点整治、消防及综治维稳方面开支。

  3.教育（类）支出2.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于乡镇教育工作方面的开支。

  4.科学技术（类）支出1.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于乡镇科协及联络委方面开支。

  5.文化旅游体育与传媒（类）支出1.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于乡镇文化体育活动的开支。

  6.社会保障和就业（类）支出88.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于职工养老保险及抚恤金、遗属补助等社会保障支出。

  7.节能环保（类）支出5.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于景罕镇环卫工作开支。

  8.农林水（类）支出811.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.95%。主要用于扶贫项目、农村道路建设及农村公益事业开支。

  9.住房保障（类）支出110.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于农村危房改造及住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州陇川县景罕镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43万元，支出决算为10.01万元，完成预算的23.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为4.64万元，完成预算的30.93%；公务接待费支出决算为5.37万元，完成预算的19.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，降低行政运行成本。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.97万元，下降28.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少3.34万元，下降41.84%；公务接待费支出决算减少0.63万元，下降10.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严控“三公”经费支出，降低行政运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.64万元，占46.38%；公务接待费支出5.37万元，占53.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2020年景罕镇工作需要中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5.37万元。其中：

国内接待费支出5.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,342人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到镇考核检查等相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州陇川县景罕镇部门2020年机关运行经费支出310.98万元，与上年对比增加67.04万元，增幅27.48%,主要原因脱贫攻坚收官各项村级会议及万民党员进党校等会议费增加，及日常办公用品购买等日常公用经费开支。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州陇川县景罕镇部门资产总额1791.47万元，其中，流动资产988.12元，固定资产624.99元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产178.36元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.35万元，其中固定资产减少8.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额409.79万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出409.79万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额409.79万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出，表7-8为空表，故公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”   “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 [附件: 景罕镇2020年决算公开表]