陇川县景罕镇人民政府关于2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

陇川县景罕镇是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡镇社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

主要工作是紧紧抓住甘蔗支柱产业不放松，大力发展农村集体经济、个体私营经济和多重经济作物，加强烟草支柱产业的培育，挖掘优势产业，稳定粮食生产面积，发展壮大畜牧产业和生物产业，加大基础设施建设投入，实施商贸兴镇战略。

二、部门预算编制情况

陇川县景罕镇人民政府部门编制2017年部门预算的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深化预算管理制度改革，牢固树立依法理财理念，认真落实县委、县政府的决策部署，保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡。坚持全面完整，政府收支全部纳入预算管理；坚持有保有压，严控“三公经费”等一般性支出，按保工资、保运转、保民生、保重点项目支出的需要；坚持公开透明，细化预算编制，深化预决算信息公开，推行预算评审论证；坚持讲求绩效，强化支出责任和效率意识，提高预算管理绩效。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为陇川县景罕镇人民政府。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制68人，其中：行政编制37人，事业编制31人。在职实有68人，其中：财政全供养68人，非财政供养0人。离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年景罕镇政府部门财务总收入967.78万元，其中：一般公共预算967.78万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入967.78万元，其中，本年收入967.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款967.78万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出967.78万元，其中：基本支出894.13万元，占总支出的92％，项目支出73.65万元，占总支出的8％。按支出功能科目分类，一般公共服务支出－人大事务5.56万元，主要反映各级人民代表大会的支出；一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务775.17万元，主要反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出－组织事务40万元，主要反映中国共产党组织部门的支出；教育支出－其他教育支出1万元，主要反映其他用于教育方面的支出；文化体育与传媒支出－文化1.8万元，主要反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出；社会保障和就业支出－行政事业单位离退休63.65万元，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出；节能环保支出－环境保护管理事务13.5万元，主要反映政府环境保护管理事务支出；农林水支出－农村综合改革10.96万元，主要反映农村综合改革方面的支出；住房保障支出－住房改革支出56.14万元，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

（一）基本支出情况

2017年用于保障景罕镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出894.13万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的81％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6％。与上年对比增加49%，增减变化的原因主要是机关人员工资提高。

（二）项目支出情况

2017年用于保障景罕镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73.65万元，如人大会议等开支。与上年对比41.41万元增加78%，增减变化的原因主要是增加了党小组活动室建设配套资金，该项目资金系2016年财政调减指标作入2017年预算，属一次性项目。

                                                        陇川县景罕镇人民政府

                                                           2017年2月17日