第一部分  景罕镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，驾驭和巩固农村基层政权建设，保进农村经济的健康发展，保持社会政治稳定。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）统筹好脱贫攻坚工作，精准脱贫。

精准扶贫、精准脱贫作为首要政治任务，在全镇上下进行了最广泛、最深入的动员，州、县、镇共派驻工作队员95人，6家社会力量参与结对帮扶，形成了脱贫攻坚的强大合力，确保了工作的顺利推进。我们以解决农村贫困群众“两不愁三保障”为重点，实施了产业发展、安居房建设、公共基础设施建设、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、劳动力转移、社会兜底保障等一系列扶贫项目。

（二）引导好贫困群众思想提升。

注重激发贫困群众内生动力，健全完善长效稳定脱贫机制。坚持“一村一策、一户一法，扶贫先扶智”及“脱贫先断穷根”的思路和方法，围绕贫困群众、贫困地区的致贫原因，创新扶贫工作措施，想方设法激发贫困群众脱贫内生动力，增强贫困群众自我发展能力，做好打基础、利长远的扶贫帮困工作。大力开展宣传引导，克服“等靠要”思想，改变思想认识，发挥农村致富能手带动作用，让贫困群众看到脱贫致富的愿望是通过发展生产变为现实的，激发贫困群众脱贫致富的内生动力。大力开展职业技能培训，创新培训方式，大力开展贫困村创业致富带头人、贫困家庭“两后生”、农民工、农村家庭妇女、残疾人职业技能培训，确保每个贫困家庭至少有1人参加培训，每个村小组都有脱贫致富带头人，努力实现“就业一人，脱贫一户”。

（三）不断完善基础设施建设，破解发展瓶颈。

一是继续实施农田水利巩固提升工程。加大山区村人畜饮水、灌溉沟渠、土地整治力度，着力改善农村生产生活条件。二是加快农村公路建设，不断完善农村公路网络，提高农村公路管理养护水平和抗灾保通能力，构建农村公路外通内联的交通运输网络。三是充分发挥地区优势，结合乡村振兴战略，科学合理安排部署，全力推进美丽乡村建设，深入开展农村环境卫生整治及美化、亮化、特色化工程，打造环境优美、人文和谐的甜城景罕。四是统筹推进电力、广播电视、网络宽带等工作，不断提高群众生活质量。五是加快招商引资力度，更加自觉主动地服务和融入国家“一带一路”、瑞丽开发开放试验区建设的优势，积极落实好各种优惠政策，不断优化投资环境，引进各种企业落户景罕，同时，培植、发展、壮大景罕辖区企业、个体户。着重在引进投资规模大、带动能力强的大项目上下功夫，以此带动辖区企业的成长。着力培植一批科技含量高、市场前景好、成长性强的龙头骨干企业，尽快打造产业优势。六是抓住陇川通用机场、高速路建设机遇，加快中心集镇建设，不断推进美化、绿化、亮化、净化进程。积极向上争资金、争项目，努力争取一批关系全局和长远发展的大项目，推进糖化工业园、航空产业园、甜城景罕花园小镇规划建设。

（四）优势产业结构，不断提升农业基础作用。

坚持质量兴农、绿色兴农、效益优先，做精做强农业五大产业，促进农业增效、农民增收、农村发展。坚持做大新兴产业。引导资本、技术、人才等要素集聚，迅速壮大蚕桑产业，坚持培育壮大以高端水果、生态蔬菜为重点的新兴产业，巩固核桃、茶叶等生物特色产业，拓宽农民增收渠道。

（五）实施“绿色家园”战略，推动生态景罕。

进一步加大城乡“四治三改一拆一增”和村庄“七改三清”环境综合整治力度，严格落实城乡人居环境提升、厕所革命、农业面源污染治理、秸秆焚烧治理、森林保护等工作。深入推进殡葬改革，倡导绿色文明殡葬。

（六）抓实社会各项事务，全面推进民生保障工作。

（七）持续转变职能，着力建设人民满意的服务型政府。

全面提高政府履职力，全面提升政府执行力，全面提升政府公信力，全面提升政府向心力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景罕镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景罕镇人民政府2018年末实有人员编制73人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员3人），事业人员34人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景罕镇人民政府2018年度收入合计23209837.44元。其中：财政拨款收入23209837.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比上年收入15264098.00元，增加7945739.44元，主要原因分析：陇财预〔2018〕158号陇川县景罕镇弄巴傣至勐约栋通村道路建设1360000.00元；陇财预〔2018〕178号1 陇川县农村综合改革一事一议财政奖补普惠制1100000.00元；陇财发〔2018〕13号下达2018年度贫困县国家农业综合开发中央资金景罕镇曼面村大帕浪人居环境改善工程款801000.00；陇财综〔2018〕27号景罕镇罕等村委会胜德村民小组文化活动室及附属设施建设500000.00元等财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

景罕镇人民政府2018年度支出合计22013483.41元。其中：基本支出16680783.41元，占总支出的75.78％；项目支出5332700元，占总支出的24.22％。与上年对比，上年支出13559704.18元，2018年比2017年增加8453779.23元，主要原因是工资薪金调整及扶贫项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景罕镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16680783.41元。与上年11803527.34元对比，增加了4877256.07元,主要原因分析：陇财预〔2018〕1578号调整基本工资艰苦边远津贴及离休费213565.00元等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13681637.97元占基本支出的82.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2999145.44元占基本支出的17.98％。

（二）项目支出情况

1. 2018年度用于保障景罕镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4882700.00元。与上年1453176.84元对比，增加3429523.16元,主要原因分析是扶贫专项项目资金增多。具体项目开支及开展工作情况：景罕镇景罕村毛家寨村小组人饮工程、景罕镇曼胆村朋生一村小组人饮工程、景罕镇景罕村拉院村小组村内道路工程建设项目80万元；2018年度中央财政专项扶贫资金-广帕村集体经济扶持项目30万元；2018年第二批中央财政专项扶贫资金-景罕镇景罕村寸家寨村民小组村内道路建设23万元；2018年第二批中央财政专项扶贫资金-景罕镇人居环境提升畜牧棚舍搬迁建设项目24.5万元；2018年第二批中央财政专项扶贫资金-罕等村星紅、半坎、新社等村小组修复水池和改架水源管网项目（整合）50万元；2018年州级安排财政专项扶贫资金-罕等村曼允下片自来水建设项目30万元；2018年州级安排财政专项扶贫资金-广宋村汤文、汉三社架设自来水管项目5万元；产业发展基金-帕浪山养殖专业合作社桑蚕基地沟渠建设缺口资金3万元。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   景罕镇人民政府部门2018年度一般公共预算财政拨款支出21563483.41元,占本年支出合计的97.96%。与上年13259704.18元对比，增加8303779.23元,主要原因分析：景罕镇扶贫项目增多且资金落实到位。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出12280952.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.95%。主要用于工资福利支出11466353.87元，对个人和家庭补助支出2215284.10元；

   2.文化体育与传媒（类）支出3838.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于文化活动及共享运行等文化活动开支；

   3.社会保障和就业（类）支出1383599.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于养老保险及离退休人员工资及遗属生活补助；

   4.公共安全（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于禁防扶贫新农村工作队员补助；

5.教育（类）支出55914.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于农村（社区）党员、社区工作人员教育培训；

6.节能环保（类）支出19802.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于环卫包干经费和环境污染普查工作；

7.城乡社区（类）支出23791.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于非税收入安排环卫工人工资及养老保险；

8.农林水（类）支出6225903.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.87%。主要用于陇川县景罕镇弄巴傣至勐约栋通村道路建设1360000.00元；陇川县农村综合改革一事一议财政奖补普惠制1100000.00元；2017年烟草奖励金1582600.00元等；

9.住房保障支出564682.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于住房公积金支出；

10.其他支出1000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于景罕镇罕等村委会胜德村民小组文化活动室及附属设施建设500000.00元等；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景罕镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为430000.00元，支出决算为148538.23元，完成预算的34.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为62789.23元，完成预算的41.86%；公务接待费支出决算为85749.00元，完成预算的30.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严控“三公”经费支出，降低行政运行成本。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少203347.94元，下降57.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少58843.94元，下降48.38%；公务接待费支出决算减少144504.00元，下降62.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因严控“三公”经费支出，降低行政运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出62789.23元，占42.27%；公务接待费支出85749.00元，占57.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出62789.23元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出62789.23元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2018年工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出85749.00元。其中：

国内接待费支出85749.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次1714人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门来检查工作、脱贫攻坚等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景罕镇人民政府部门2018年机关运行经费支出2996145.44元，与上年121633.17元对比，增加2874512.27元,主要原因分析物价水平增高且处置了一辆车，仅有一张公车运行耗损增加。部门机关运行经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路桥费、保险费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景罕镇人民政府部门资产总额23723003.26元，其中，流动资产15850092.71元，固定资产10872910.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加927509.94元，其中固定资产增加1920477.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值131530.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入200.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额528068.00元，其中：政府采购货物支出528068.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效自评。

情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

景罕镇人民政府无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括州局核拨给单位的财政预算资金、县财政核拨给单位的财政预算资金。

2.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  [附件: 景罕镇2018年度部门决算表]