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陇川县发展和改革局2020年部门预算编制说明

浏览量::3872 作者: 来源: 日期:2020/2/19

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目录

第一部分 陇川县发展和改革局2020年部门预算编制说明

第二部分 陇川县发展和改革局2020年部门预算表(附件1

一、部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、 部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、 本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、 本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

陇川县发展和改革局2020年部门预算

编制说明

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

陇川县发展和改革局2020年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作情况

(一)部门主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、提出陇川县加快建设现代化经济体系、失去高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议,组织开展重大战略规划、重大决策、重大工程等评估督导,提出相关政策建议。

3、统筹提出全县国民经济发展和和优化经济结构的目标和产业政策。

4、推进和协调全县经济体制改革有关工作。

5、利用外资和地区经济合作及优化结构的目标,提出相关战略规划和政策。

6、负责投资综合管理。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。

8、组织拟订全县综合性产业政策。

9、推动实施创新驱动发展战略。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全等各类风险隐患。

11、负责全县社会发展和国民经济发展的政策衔接、协调有关重大问题。

12、拟订绿色发展有关的战略规划和政策。

13、拟订全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。

14、贯彻价格法律法规 方针和政策。

15、统筹推进数字云南建设。

16、完善粮食储备体系、监测预警体系和应急机制。

17、贯彻有关能源产业法律法规,提出规划。

18、县委政府交待的任务。

(二)机构设置情况

陇川县发展和改革局有10个股室,分别为:1、办公室。2、国民经济综合规划。3、固定资产投资。4、基础产业股。5、综合能源股。6、价格收费管理股。7、粮食与物资储备综合办公室。8、农村地区经济综合股。9、社会发展、经济体制改革和经济贸易综合股。10、西部开发办公室。

(三)重点工作概述

1、进一步贯彻落实党的十九大精神,强化意识形态工作。组织全局干部职工认真学习贯彻党的十九大精神和不忘初心、牢记使命主题教育工作、两学一做学习教育常态化制度化活动,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想,进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,从思想上政治上行动上与习近平为核心的党中央保持高度一致,与省州县委政府保持高度一致,把十九大精神作和不忘初心、牢记使命主题教育、两学一做学习教育常态化制度化活动作为我局学习工作的行动指南,着眼于增强党员干部理想信念,夯实思想基础。

2、切实加强计划宏观管理,监测经济运行。一是继续抓好各专项规划编制工作,做好十四五规划编制,做好专项规划与中长期发展规划衔接和执行工作;二是加强对计划执行情况的跟踪检查,分析国民经济发展动态,洞悉发展走势,为县委、政府决策提供依据,当好参谋;三是积极调查研究,力求有所突破,着力加强产业发展和产业结构调整方面的调研工作。

3、加强固定资产投资工作。一是编制好2020年全社会固定资产投资计划;加强对重点项目建设的协调跟踪服务,力争形成更多投资量;对进展缓慢的项目,逐月排出形象进度和投资计划进度,督促按时完成,对尚未开工的项目,抓紧落实各项前期工作,力争早日开工。二是做好2020年中央预算内资金申报工作。积极与各部门对接,研究国家投资导向做好项目的包装工作,争取明年有项目能够列入国家计划盘子。三是加强项目管理力度,推进项目验收工作。对从发改系统下达投资计划的项目,加强督促检查,完成2020年扶持人口较少民族发展项目的建设和验收工作。

4、抓好改革工作。推进经济体制改革专项小组工作,深入推进供给侧、金融、财税、投融资、科技、经济服务和行政体制改革工作;拓宽融资渠道,增加民间资本投资信心,培育小微企业发展;深化农村综合改革,完善全民医保体系建设。

5、抓好物价、粮食工作。一是积极配合交通运输主管部门,进一步建立健全我县城乡公交车价格、出租汽车运价动态调整机制以及运价与燃料价格联动办法。继续做好行政事业性收费管理工作、核定乡镇学前教育收费标准、2020年度收费统计、价格认定工作。二是认真执行粮食收购政策,做好秋粮收购入库,切实加强对粮食市场准入监管工作;加强储备粮轮换、验收监管工作,做好储粮安全、安全生产检查工作;加强粮食流通监督检查,提高依法管粮能力。

6、认真做好脱贫攻坚工作。一是加强项目储备,做好20202022年项目申报的准备工作。二是完善项目管理制度,加大督查力度,严抓工程进度。三是继续加大扶贫资金的争取力度。四是继续发挥党建在脱贫攻坚中的重要作用,积极把有文化、懂技术、带头致富,思想积极上进的年轻人吸收到党员队伍中,发挥党员先锋模范作用和基层党组织战斗堡垒作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制23人,其中:行政编制17人,机关工勤2人,事业编制4人。在职实有30人,其中:财政全供养30人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员22人,其中:离休0人,退休22人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3,913.54万元,其中:一般公共预算财政拨款2,158.45万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转1,755.09万元。

与上年对比,比上年的11863.53万元,减少7949.99万元。原因:(1)基本支出方面。上年551.42万元,本年521.73万元,本年比上年减少29.69万元。原因:上年结转结余2018年是27.98万元,2019年是10.28万元,减少17.70万元;本年预算安排有工资调减和退休人员、遗属死亡导致的资金安排导致由上年的523.44万下降至本年的511.45万元,减少11.99万元。(2)项目支出方面。上年11,312.10万元,本年3,391.80万元,本年比上年减少7920.30万元。原因:由于项目工作进度和新旧会计制度衔接问题,2018年项目支出结转结余9,861.10万元,2019年项目支出结转结余1744.80万元,减少8,116.30万元;由于陇川县重点项目前期费由1200.00万元增至1500.00万元等原因,导致本年项目支出预算安排由上年的1451.00万元,上升到1647.00万元,增加196.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3,803.75万元,其中:本年收入2,158.45万元,上年结转1,645.30万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,158.45万元(本级财力2,158.45万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比,比上年的11,749.44万元,减少7,945.69万元。原因:(1)财政拨款结转结余。由于项目工作进度和新旧会计制度衔接问题, 2018年财政拨款结转结余9775.00万元,2019年财政拨款结转结余1645.30万元,减少8129.70万元。(2)当年财政拨款预算安排。由于调减工资和退休人员、遗属死亡,使基本支出减少,又由于陇川县重点项目前期费预算安排额度增加等原因使项目支出增加,收支相抵使本年财政预算拨款2158.45万元,比上年的1974.44万元,增加了184.01万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3,913.54万元。不含上年结转结余的财政拨款安排支出2,158.45万元,其中,基本支出511.45万元,与上年的523.44相比,增加11.99万元,主要原因:2019年工资调减和退休人员、遗属共死亡3人。项目支出1,647.00万元,比上年的1451.00万元,增加196.00万元,主要原因:本年陇川县项目前期工作经费和物价工作经费增加预算安排额度。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况(不含上年结转结余)

1一般公共服务支出”1,876.96万元,主要用于保障机构正常运转、物价工作以及县重点项目前期工作等项目的开展。

 2社会保障和就业支出”126.58万元,主要用于本单位基本养老保险缴费支出、退休人员工资、退休人员公务费、遗属生活补助。

3住房保障支出”28.91万元,主要用于为本单位职工缴纳住房公积金。

 4粮油物资储备支出”126.00万元。主要用于粮食风险基金县级配套和粮食工作经费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况(不含上年结转结余)

工资福利支出425.93万元(其中:基本支出425.93万元,项目支出0万元)

商品和服务支出1,504.45万元(其中:基本支出15.65万元,项目支出1,488.80万元)

对个人和家庭的补助69.87万元(其中:基本支出69.87万元,项目支出0万元)

资本性支出34.20万元(其中:项目支出34.20万元)

对企业的补助124.00万元(其中:项目支出124.00万元)

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县发展和改革局2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

陇川县发展和改革局2020年无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

陇川县发展和改革局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金34.20万元。采购内容:公务用车1辆及部分办公桌椅、电脑等办公设备。

七、预算收支增减变化情况说明

     基本支出预算变动的主要原因:

2020年基本支出521.73万元(其中:职工福利支425.93万元,占比81.64%;对个人和家庭的补助69.87万元,13.39%;商品和服务支出25.93万元,占比4.97%)。2020年基本支出预算数较2019年基本支出年初预算批复数551.42万元,减少29.69万元,下降5.38% ,下降的主要原因:一是人均月发绩效由0.225万元元下降至0.16万元,退休人员死亡2人,遗属死亡1人。

项目支出预算变动的主要原因(不含上年结转结余):

2020(本年度)的本级财力财政项目支出预算1,647.00万元,2019年(上年度)本级财力财政项目支出预算1,451.00万元,比20191,451.00万元,增加了196.00万元,增幅13.51 %。原因为:陇川县重点项目前期工作经费由增加300.00万元,物价工作经费增加3.00万元,公务用车购置费用减7.00万元,城子粮库建设县级配套减少100.00万元。

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条列》等有关规定,进一步加强三公经费管理,从源头上规范三公经费的预算编制和支出监督管理,强化预算约束,严格控制三公经费预算总额,2020三公经费财政拨款预算8.00万元,与上年预算持平,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费21.00万元(其中,公务用车购置费18.00万元,公务用车运行维护费3.00万元),公务接待费5.00万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

 2020年出国(境)费预算0万元,与上年预算持平,不安排因公出国(境)事项。

2.公务用车购置及运行维护费

陇川县发展和改革局2020年公务用车购置及运行维护费为21.00万元,比上年的28.00万元,减少7.00万元,具体情况如下:

12020年我部门公务用车购置费18.00万元,与上年预算相比持平减少7.00万元,原因:《云南省党政机关公务用车管理实施办法》规定应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车配备价格18万元以内、排气量1.8升(含)以下的轿车或者其他小型客车。。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量1辆(现有公务用车因交通肇事报废,相关手续正在办理之中)。

22020年公务用车运行维护费预算3.00万元,与上年预算持平,原因是三公经费预算只减不增,主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2020年公务接待费预算5.00万元,与上年预算持平,原因是三公经费预算只减不增,主要用于主要用于接待上级各单位、各部门的监督、检查和指导,以及章凤镇以外的各乡镇村的业务往来。国内公务接待批次预计为83次,498/次。

八、整体支出预算绩效目标情况(见于附件2

九、重点项目预算绩效目标情况

1、陇川县重点项目前期工作经费(见于附件3

2、物价工作经费(见于附件4

3、粮食风险基金县级配套(见于附件5

4、粮食工作经费(见于附件6

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、机关运行经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、其他交通费用:指单位除了公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    (二)机关运行经费安排

2020年部门机关行政运行经费16.14万元,主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费,包括办公费、差旅费、公务接待费、公务运行维护费、工会经费。与2019年机关运行经费预算安排的14.31万元相比增加1.83万元,原因:一是,2020年度在职实有人数30人比2019年的29人增加1人,增加机关运行经费0.67万元。二是2019年预算有上年机关运行经费结转0.38万元,2020年预算的上年机关运行经费结转有0.49万元,增加机关运行经费0.11万元。三是2019年预算用公务费安排人员经费6.09万元,2020年预算用公务费安排人员经费5.04万元,增加行政运行经费1.05万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

 

 

                            

 

监督索引号53312400730300111 [附件: (附件1)2020年陇川县发展和改革局部门预算表20200219062331181]  [附件: (附件2)陇川县发展和改革局2020年部门预算整体支出绩效目标报告]  [附件: (附件3)陇川县发展和改革局2020年部门预算陇川县重点项目前期工作经费项目公开]  [附件: (附件4)陇川县发展和改革局2020年部门预算物价工作经费项目公开]   [附件: 附件5 陇川县发展和改革局2020年部门预算粮食风险基金县级配套项目公开] [附件: 附件6 陇川县发展和改革局2020年部门粮食工作经费项目公开


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