陇川县王子树乡人民政府2019年度部门决算

陇川县王子树乡人民政府2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  王子树乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  王子树乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.制定王子树乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3.讨论王子树乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民致富，搞好生产结构调整，带领群众脱贫致富。

4.管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜牧饮水等方面的工作。

6.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8.保护社会主义的国有资产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

 9.保护各种经济组织的合法权益。

10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.加强乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

12.执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

13.决定召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

14.办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入王子树乡政府部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.陇川县王子树乡人民政府行政单位

2.陇川县王子树乡人民政府事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

王子树乡政府部门2019年度末实有人员编制70人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员32人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

王子树乡政府部门2019年度收入合计2489.21万元。其中：财政拨款收入2489.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：2018年度收入合计2828.55万元，收入减少339.34万元，同比减少12%，主要原因分析：主要是因为2018年脱贫攻坚农村基础设施建设及产业扶持项目资金较多2019年相对减少。

 

二、支出决算情况说明

王子树乡政府部门2019年度支出合计2300.17万元。其中：基本支出1266.17万元，占总支出的55.05％；项目支出1034万元，占总支出的44.95％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：2018年度支出合计2607.51万元,支出减少307.34万元，同比减少11.79%，主要原因分析：2019年较2018年脱贫攻坚任务减轻支出减少。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障王子树乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1266.17万元。与上年对比：2018年度日常支出1201.58万元,支出增加64.59万元，同比增加5.38%，主要原因分析：人员经费和日常公用经费较2018年有所增加，其主要原因为2019年脱贫攻坚迎检考核，需要人员经费及日常公用经费的保障。基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出占基本支出的79.18％；办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、接待费等日常公用经费占基本支出的20.82％。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障王子树乡政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1034万元。与上年对比：2018年度项目支出1405.94万元,支出减少371.94万元，同比减少26.45%，主要原因分析：年脱贫攻坚农村基础设施建设及产业扶持项目资金较多。具体项目如下：王子树乡为民服务中心建设项目177万元；罗朗村委会文化活动室缺口资金20万元；王子树坡坎一社生态文明村建设项目资金290万元；新岗巴人饮工程15万元；2019年第一批脱贫攻坚项目道路建设129万元；邦东村曼达上、下寨农村饮水安全巩固提升工程9万元；罗朗村曼线蚕桑产业基地建设140万元；托盘山村托景蚕桑产业基地建设50万元；托景蚕桑产业基地道路建设105万元；托盘山村中坎蚕桑产业基地建设80万元；2018年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金-新岗巴、邦角大寨、芭蕉寨94万元；罗朗曼线农贸市场改扩建30万。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

王子树乡政府部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2469.21万元,占本年支出合计的100%。2018年一般公共预算财政拨款支出2597.51万元,与上年对比减少128.3万元,同比减少4.94%，主要原因分析：人员经费和日常公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出1415.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.56%，2018年支出1068.28万元，主要用于工资福利支出；

2.公共安全（类）支出0.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，2018年支出0万元，主要用于公共安全支出；

3.教育（类）支出2.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，2018年支出13.81万元。主要用于教育补助；

4.科学技术（类）支出1.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，2018年支出0万元。主要用于科学技术支出；

5.文化体育与传媒（类）支出3.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，2018年支出53.15万元，主要用于文化工作；

6.社会保障和就业（类）支出90.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。2018年支出82万元。增加的主要用于机关事业单位养老保险单位部分。

7.农林水（类）支出717.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.18%。2018年支出1317.17万元。主要用于事业人员工资及农村道路建设和产业项目；

8.住房保障（类）支出68.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%；2018年支出56.55万元。主要用于住房公积金支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

王子树乡政府部门2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为21.72万元，完成预算的80.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为8.13万元，完成预算的30.11%；公务接待费支出决算为13.59万元，完成预算的50.33%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待支出和公务用车运行支出减少。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1.65万元，下降7.06%。其中：因公出国（境）费支出决算不变，为0万元；公务用车运行费支出决算减少1.88万元，下降113.94%；主要原因：严格控制公务用车运行费用支出；公务接待费支出决算增加0.23万元，增长13.94%；主要原因：脱贫工作期间公务接待增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.72万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.13万元，占37.43%；公务接待费支出13.59万元，占62.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出8.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于王子树乡政府所需车辆燃料费、维修费、保险费等。       

3.公务接待费支出13.59万元。其中：

国内接待费支出13.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待113批次（其中：外事接待0批次），接待人次1695人（其中：外事接待人次0人）。主要包括接待州、县各单位和村委会产生的费用。  

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

王子树乡政府2019年机关运行经费支出263.65万元，2018年机关运行经费支出203.48万元，与上年对比增加60.17万元，主要原因分析2019年脱贫攻坚工作繁重所以日常工作支出和接待支出增加。部门机关运行经费主要用于乡政府日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，王子树乡政府资产总额1920.88万元，其中，流动资产1280.78万元，固定资产487.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程153万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，2018年资产总额1551.14万元，本年资产总额增加369.74万元，其中固定资产增加18.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1920.88	1280.78	487.10	317.26	66.37				103.47			153
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额15.39万元，其中：政府采购货物支出15.39万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位2019年未开展部门绩效自评，故公开空表。（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”   “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   [附件: 王子树乡政府2019年决算公开表] 

 

 

陇川县王子树乡人民政府  

                                  2020年10月10日