陇川县档案局2019年 部门预算编制说明

陇川县档案局2019年 部门预算编制说明

目录

第一部分 陇川县档案局2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县档案局2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

第一部分 陇川县档案局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县档案局主要是负责全县档案工作实行宏观管理；贯彻落实档案工作的各项方针、政策以及各项法律、法规、规章制度；负责各项档案法规、制度的执行监督；指导、监督各乡（镇）、机关各部门的档案业务工作。有计划的收集和征集档案、丰富馆藏，建立结构合理的档案信息资源库；对馆藏资料实行集中、有序、质量和安全管理；传播档案信息为社会服务和全县的经济建设服务；提供原始凭证维护历史真实面貌；提供开放档案对公民进行爱国主义革命传统教育及历史知识和科学知识的教育。

（二）机构设置情况

陇川县档案局机关有1个股室。内设机构1个，包括：综合办公室。编制2019年部门预算时，在编实有人数9人，财政全供养9人，退休人员5人，退休人员工资转社保发放。

陇川县档案局所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是积极开展档案业务指导，共整理文书档案3000余卷（盒）、指导全县脱贫攻坚贫困户档案9000余卷、指导行业部门整理业务档案2000多卷盒，指导整理归档农民贷组贷款档案180卷。二是及时做好到期、机构撤并档案移交进馆工作，共接收11个单位档案移交进馆，移交各门类档案2862卷（盒），9359件；其中文书192卷、9359件，会计档案1575盒，科技档案445盒，业务档案650盒，进一步丰富了我县馆藏资源，确保档案安全。三是认真开展档案行政执法年度检查工作，共检查机关、企事业单位档案室50个，促进了全县各单位档案室建设的制度化、规范化、标准化、现代化管理。四是认真开展2个单位的档案室规范化认定和10个规范化管理示范到期单位的复核认定工作，完成上级下达的工作任务。五是积极搞好开发利用，接待档案查阅利用人次230人次，提供利用档案2416人次，提供利用档案3670卷（盒）、425件，为我县经济建设、编史、修志、落实政策、机关查考、调解纠纷、核实工龄、工作调动、户口迁移、学术研究等方面提供了大量详实的第一手资料。六是着力加大档案信息化工作，扫描档案原文5.6万页。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人，工勤人员1人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 225.38万元，其中：一般公共预算财政拨款225.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

22019年部门财政拨款收入225.38万元，其中:本年收入153.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225.38万元（本级财力225.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出225.38万元。财政拨款安排支出225.38万元，其中，基本支出153.38万元，占总支出的68.05%；项目支出72万元，占总支出的31.95%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012601行政运行经费191.9万元，占总支出的85.15%。2080501归口管理的行政单位离退休费10.88万元，占总支出的4.83%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.32万元，占总支出的6.35%。2210201住房保障支出住房公积金8.28万元，占总支出的3.67%。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出113.87万元(其中：基本支出113.87万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出78.28万元(其中：基本支出6.28万元，项目支出72万元)。

对个人和家庭的补助24.95万元(其中：基本支出24.95万元，项目支出0万元)。

住房公积金支出8.28万元(其中：基本支出8.28万元，项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县档案局2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。主要原因是2019年陇川县档案局没有上级专项转移支付文件，无资金预算安排。

（二）与中央配套事项

2019年陇川县档案局无中央配套资金批文，无资金预算安排。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年陇川县档案局无上级政策配套批文，无资金预算安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金10万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总支出225.38万元。与2018年225万元相比增加0.38万元。其中： 2019年基本支出153.38万元，2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数143.8万元，增加9.58万元，增幅6.66% 。2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算72万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算81.2万元，比2018年81.2万元，减少了9.2万元，增幅11.33 %。

1. 基本支出预算变动的主要原因：

   2019年基本支出153.38万元（其中：职工福利支113.87万元，占74.24%；对个人和家庭的补助24.95万元，占16.27%；商品和服务支出6.28万元，占4.09%；住房公积金支出8.28万元，占5.4）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数143.8万元，增加9.58万元，增幅6.66% ，主要增长原因是调整了人员工资标准。

2. 项目支出预算变动的主要原因：

   2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算72万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算81.2万元，比2018年81.2万元，减少了9.2万元，减少11.33 %。减少原因是职业年金、养老保险等支出不再列入预算项目类。

1. 其他公开信息

   （一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

4、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算安排陇川县档案局机关行政运行经费6.28万元，主要为公用经费6.28万元（其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2万元），主要用于保障部门工作正常运转的办公费1.6万元、接待费0.5万元、维护费0.6万元、工会费1万元，差旅费2万元、劳务费0.58万元；2019年机关行政运行经费比2018年

7.52万元相比，减少1.24万元，减少16.48%。减少原因是2019年单位职工退休2人，用于人员的办公费、差旅费等费用相应减少。