关于陇川县档案局2017年部门预算编制的说明

一、第一部分  陇川县档案局概况

主要职能：陇川县档案局主要是负责全县档案工作实行宏观管理；贯彻落实档案工作的各项方针、政策以及各项法律、法规、规章制度；负责各项档案法规、制度的执行监督；指导、监督各乡（镇）、机关各部门的档案业务工作。有计划的收集和征集档案、丰富馆藏，建立结构合理的档案信息资源库；对馆藏资料实行集中、有序、质量和安全管理；传播档案信息为社会服务和全县的经济建设服务；提供原始凭证维护历史真实面貌；提供开放档案对公民进行爱国主义革命传统教育及历史知识和科学知识的教育。

二、部门基本情况

1．机构情况：根据陇政复[2002]76号文件，核定陇川县档案局事业编制8人，其中局馆长1人，股室领导1人，工勤人员1人。2005年，陇机编[2005]35号文件，核定陇川县档案局机关占用事业编制7人，为财政全额拨款单位。

2．人员情况：陇川县档案局实有财政全供养人数14人（其中：在职职工11人，退休人员3人）。在职人员11人中参照公务员管理9人，工勤人员2人。

3．公车改革后，县档案局无在编车辆，实有车辆0辆。

三、部门预算收支情况

（一）、基本支出情况

1、工资福利支出105.76万元。

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖等构成。

  2、商品和服务支出7.52万元。

其中：办公费1.02万元，工会费0.5万元、水费0.20万元，电费0.40万元，邮电费2.3万元，差旅费0.60万元， 维修（护）费0.50 万元，退休公用经费0.15万元。

核定标准：办公费核定每人年均6700 元，工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元核定，部门实有退休人员3人。

3、个人和家庭补助支出 13.62万元

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出情况

1、陇川县档案局项目支出为34.57万元，其中：馆藏档案日常维护费10.22万元；县级综合档案馆建设项目缺口资金24.35万元。

四、2017年县档案局无政府采购安排情况。

五、机关运行经费安排情况说明

在职人员经费办公费核定每人年均6700 元，人员11人，计7.37万元；主要支付档案局日常的公务开支。退休公用经费核定退休人员每人年均500元核定，政府办实有退休人员3人，计0.15万元。

六、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本养老保险费：反映参加职工基本养老保险的单位和个人缴纳的基本养老保险费。

（二）机关运行经费安排，根据2017年工作需要，机关运行经费主要用于本部门的办公费、差旅费、印刷费、培训费、劳务费、工会经费。

（三）国有资产占用情况

我单位无国有资产占用情况。

 [附件: 陇川县档案局2017年部门预算及“三公”经费预算公开表]] 

                                                    陇川县档案局

                                                   2017年11月20日