陇川县档案局2015年度部门决算 情况说明

第一部分 陇川县档案局概况

一、主要职能：对全县档案工作实行宏观管理；贯彻落实档案工作的各项方针、政策以及各项法律、法规、规章制度；负责各项档案法规、制度的执行监督；指导、监督各乡（镇）、机关各部门的档案业务工作。有计划的收集和征集档案、丰富馆藏，建立结构合理的档案信息资源库；对馆藏资料实行集中、有序、质量和安全管理；传播档案信息为社会服务和全县的经济建设服务；提供原始凭证维护历史真实面貌；提供开放档案对公民进行爱国主义革命传统教育及历史知识和科学知识的教育。

二、基本情况：陇川县编制委员会核定陇川县档案局机关占用事业编制7人，工勤1人。2015年陇川县档案局实有在职人员10人，其中参照公务员管理8人，工勤人员2人，退休人员3人。

第二部分  陇川县档案局2015年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  县档案局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

决算总收入681.7万元，其中：财政拨款收入88.7万元，年初结转和结余593万元（593万元为档案馆建设项目资金，因项目尚未决算，该款项列为年初结转和结余）。

二、支出决算情况说明

决算总支出681.7万元，其中：基本支出78.4万元，占总支出的11.5％；项目支出10.2万元，占总支出的1.5％；年末财政拨款结转和结余593万元，占总支出的87％（593万元为档案馆建设项目资金，因项目尚未决算，该款项列为年末结转和结余）。

（一）基本支出情况

2015年用于单位机构正常运转的日常支出78.4万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出70.6万元，占基本支出的90％；办公费、水电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等商品和服务支出7万元，占基本支出的9％；办公设备购置等资本性支出0.9万元占基本支出的1％。

（二）项目支出情况

2015年用于保障档案局的项目开支，为做好馆藏档案的日常维护，确保馆藏档案的完整与安全和应对突发事件和自然灾害的能力，保证档案安全设施设备的正常运行，用于档案维护专项业务工作的经费支出10.2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

县档案局2015年一般公共预算财政拨款支出74.8万元,占本年支出合计的11%。主要用于：1、在职及退休人员工资63.6万元；2、开展档案抢救工作支出1万元；3、项目支出10.2万元。

四、“三公”经费决算情况说明

县档案局2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.1万元，公务接待费支出1.2万元。

（一）2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加1.02万元，增加的主要原因是：由于公务用车年久破损，车辆维修费用较上一年度有所增加以及物价上涨等因素。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年陇川县档案局有公务用车1辆，运行维护费1.1万元。主要用于开展业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年陇川县档案局共执行国内公务接待29批次，123人，接待费开支1.2万元；主要用于接待业务相关单位及上级业务部门。

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