陇川县档案局2015年部门预算情况说明

一、部门主要职责

档案局履行下列主要职责：1、贯彻执行档案工作的法律、法规；2、拟定本行政区域内档案事业发展规划并组织实施；3、监督指导档案馆、机关、社会团体、企业事业单位和其他组织的档案工作；4、组织指导档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案知识教育、档案宣传及档案工作人员的培训工作。

二、部门基本情况

陇川县档案局是政府的一个一级局，陇川县编制委员会核定陇川县档案局机关占用事业编制7人，工勤1人。编制2015 年部门预算时，陇川县档案局实有在职人员10人，其中参照公务员管理8人，工勤人员2人；财政全供养在职10人，退休人员3人；在编实有车辆1辆。

三、2015 年部门预算收支情况

2015 年部门预算总收入 79.11万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出 79.11万元，其中：基本支出68.89万元，项目支出10.22万元。2015年部门“三公”经费预算数为2万元，与2014年预算数持平。

（一）基本支出

1、工资福利支出49.18万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费等构成；

2、商品和服务支出6.85万元

其中：办公费6.7 万元，工会费0.81 万元、退休公用经费0.15万元；

核定标准：办公费核定每人年均6700元，工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出12.86万元

其中：离、退休费12.86万元；

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出

1、商品服务支出10.22万元，主要用于馆藏档案日常维护项目支出。

陇川县档案局

2015年11月8日