陇川县政府接待办公室2019年部门预算编制说明

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目录

第一部分陇川县政府接待办公室部门2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县政府接待办公室部门2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、 部门一般公共预算支出表

六、 部门基本支出预算表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 对下绩效目标表

十三、 部门政府采购表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县政府接待办公室2019年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责县委、人大、政府、政协及相关部委大型会议食宿及上级领导的公务接待、招商、外事工作；承办县领导及四办领导交办的各项任务，完成好各种重大庆典活动、民族节日、外地区的考察团，上级领导视察组等来人来客的接待任务；完成好领导交办的其它工作。

（二）机构设置情况

陇川县政府接待办公室设有4个股室。包括：内设办公室、接待股1股、接待股2股、财务室办公室。

（三）重点工作概述

2018年我办认真贯彻执行中央八项规定要求，将习近平总书记厉行勤俭节约、反对铺张浪费的重要批示精神及《陇川县党政机关国内公务接待管理规定》，先后接待各级各类来宾471批次5866人次，其中国家级1批次11人次，省部级领导 7批次209人次，厅级领导114批次1309人次，其他各类检查及客商、外事349批次4337人次。接待费与上年度持平。参与完成了阿露窝罗节、泼水节、目瑙纵歌节等重大节日接待工作及协助完成县党代会、人代会及政协会、县域经济、脱贫攻坚培训等重大会议接待工作。

在做好各项接待工作的同时，我办按照县政府办精准扶贫、精准脱贫工作的统一部署和要求，我办挂钩联系点为王子树乡邦东村委会老寨、瞿家寨村小组共有27户建档立卡户，全体干部职工深入村寨开展扶贫对象动态管理工作入户调查工作，并抽调了管国建副主任到驻村工作队，对挂钩户进行了精准识别，并制定了脱贫攻坚精准扶贫实施方案，全面摸清了挂钩帮扶对象的基本生产、生活情况，认真梳理分析致贫原因、贫困程度、产业发展项目等，为全面开展好脱贫攻坚工作奠定了坚实基础。

二、预算单位基本情况

我办编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 3人，事业编制6人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入483.95万元，其中：一般公共预算财政拨款342.81万，上年结转141.14万元；政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，项目收入200万，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入483.95万元，其中:本年收入342.81万元，上年结转141.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款342.81万元（本级财力342.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），项目收入200万，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 483.95万元。财政拨款安排支出 342.81万元，其中，基本支出142.8万元，项目支出200万元，上年结转141.1万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出439.34万元；主要用于（1）2010301行政运行100.83万元；（2）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出338.51万元 。

2、社会保障和就业支出38.07万元；主要用于（1）2080501归口管理的行政单位离退休21.69万元；（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.02万元；（3）2080801死亡抚恤0.36万元。

3、2210201住房保障支出6.54万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出118.03万元（其中30101基本工资25.99万元；30102津贴补贴45.84万元；30103奖金2.04万元；30107绩效工资21.60万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费16.02）。

商品和服务支出5.86万元(其中：30201办公费1.27万元；30207邮电费0.80万元；30211差旅费0.45万元；30216培训费1.54万元；30228工会经费1.80万元)。

对个人和家庭的补助21.55万元(其中：30302退休费21.19万元；30305生活补助0.36万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

截至2018年12月末，我单位无省对下专项转移支付资金。

（二）与中央配套事项

陇川县政府接待办公室无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县政府接待办公室无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2019年陇川县政府接待办公室无政府采购安排情况。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：（1）上年的基本收入是117.14万元，今年的是142.8万元，与上年对比增加了25.66万元。主要原因调整工资及艰苦边远津贴标准。(2)上年的基本支出是117.14万元，今年的是142.8万元，与上年对比增加了25.66万元。主要原因调整工资及艰苦边远津贴标准。

（二）项目支出预算变动的主要原因：(1)项目收出200万元，上年与今年持平，执行公务接待，主要用于县委、人大、政府、政协、招商、外事的公务接待。(2)项目支出200万元，上年与今年持平，执行公务接待，主要用于县委、人大、政府、政协、招商、外事的公务接待。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、国内公务接待：是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动的接待。

2、基本养老保险费：反映参加职工基本养老保险的单位和个人缴纳的基本养老保险费。

3、“三公”经费包括因公出国(境)费、公车用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置和运行费，指单位公务用车购置费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法统治权执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

2019年部门机关行政运行经费5.86万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费1.27万元、邮电费0.8万元、差旅费0.45万元、培训费1.54万元、工会经费1.8万元；由于人数标准未变，经费与上年持平。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产总额179.89万元，其中流动资产172.98万元，固定资产6.91万元。

（四）项目绩效情况

2019年我办将严格贯彻执行中央八项规定要求，将习近平总书记厉行勤俭节约、反对铺张浪费的重要批示精神及《陇川县党政机关国内公务接待管理规定》，协助相关单位完成好各种大型会议和民族节日的接待工作。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算200万元，与2018年预算持平（其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元公务接待费0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

2019年公务用车运行维护费预算0万元，与2018年预算持平

3.公务接待费

2019年公务接待费预算200万元，与2018年预算持平，执行公务接待，主要用于县委、人大、政府、政协、招商、外事的公务接待。

 

 

 

陇川县政府接待办公室

2019年1月11日

监督索引号53312400349600111