中共陇川县委宣传部2019年部门预算编制说明

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目录

 

第一部分 陇川县委宣传部2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县委宣传部2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、  县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

 

中共陇川县委宣传部2019年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。在党委领导下，负责主管全县的理论武装、新闻宣传、思想政治教育、文化建设、精神文明创建等方面工作，为实现陇川科学发展提供精神动力、思想保证和舆论支持。

（二）机构设置情况

陇川县委宣传部机关有4个股室。内设机构1个，包括： 办公室、文明办、外宣办（含网信办）、 文产办（副科级）。

陇川县委宣传部所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、不断建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。持续组织开展好习近平总书记重要讲话精神的学习教育工作，实施新时代理论武装工程，深入推进“习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传（研究）德宏州基层示范点”建设，推动理论学习向基层和群众延伸。以新时代文明实践中心为抓手，抓好宣传普及，面向干部群众宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，利用各级各类宣传文化阵地和资源开展内容丰富的宣传教育活动，不断扩大宣传教育覆盖面。加快实施农村小喇叭工程，使其成为广大农民群众掌握了解知识信息的“快车道”，成为宣传政策的“大阵地”，让党委政府的方针政策能够顺利地贯彻到千家万户，引导广大群众坚定不移听党话、跟党走，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。  

2、扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众。结合接下来的机构改革，整合好县级各媒体资源，积极打造陇川融媒体中心建设，将传统广电媒体“单一、定向、固定”的传播方式和相对简单的节目形式，变为新兴媒体“多屏、移动、社交”的融合传播方式和多样态融合产品，实现区域内最大范围传播，提升主流媒体在网络空间的传播力和影响力。

3、不断培养担当民族复兴大任的时代新人。要扎实推进“城乡文明共建共享”活动，持续深入推进移风易俗，全面提升广大干部群众文明素质和社会文明程度。深入持久开展文明城市、文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园五大创建活动，加大农村精神文明建设力度，与美丽宜居乡村建设、提升城乡人居环境行动计划、脱贫攻坚、乡村振兴战略等紧密结合，提倡勤劳节俭美德，传播现代文明理念，培育健康生活方式。

4、进一步做好文化事业工作，推动实现“文化小康”。进一步发挥好陇川文联的联络、协调、服务职能，充分调动全县广大文艺工作者的积极性、主动性和创造性，坚持以人民为中心的创作理念，结合习近平新时代中国特色社会主义思想、改革开放40周年、民族团结进步示范县、脱贫攻坚等主题，多推出一批讴歌时代、讴歌生活、讴歌人民的文艺作品。坚持政府主导、社会参与、重心下移、共建共享，完善公共文化服务体系，充分发挥近两年建设的覆盖陇川所有77个行政村的“百县万村”综合文化服务中心项目效益，进一步丰富广大农村群众的文体生活，进一步用社会主义核心价值观、优秀传统文化来教育广大群众、增强农村文化自信。

5、着力推进文化产业健康发展。继续探索发展文化产业必须遵循的产业发展规律，充分发挥市场对文化资源配置的决定性作用，努力推动陇川文化产业有新突破。一是要结合陇川县大力开展天宫目瑙、温泉休闲等旅游文化项目的策划、规划、实施等工作的开展，积极引导各部门、企业、协会以及社会力量等根据本地条件、特色和市场的不同需求，把艺术的思路和商业的思路有机结合在一起，加快陇川旅游文化产业发展。二是在深入调研陇川户撒刀产业发展的基础上，进一步优化户撒刀产业发展良好环境，培育相关投资主体和市场主体，壮大陇川户撒刀产业发展主体。三是要争取将一家文化企业纳入联网直报企业。

6、严格管理，夯实责任，切实加强宣传思想队伍建设。紧紧围绕增强“脚力、眼力、脑力、笔力”固本强基、锤炼队伍，严格执行《德宏州乡镇宣传干部管理七条规定》，加强对乡镇宣传委员管理，切实解决乡镇（农场）宣传委员、宣传干事及村级宣传员力量配备不足、“不专心、不专业”等实际问题，着力提升基层宣传队伍整体素质。不断激发宣传干部队伍干事创业的活力，努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍，不折不扣做好各项宣传工作。要积极成立“边疆网络红色小V”，着力于打造一支讲政治、顾大局、业务精、能力强，在网络上具有一定影响力的边疆网络红色小V队伍，以“讲好陇川故事、传递陇川好声音”为共同目标，在网上汇聚成一股红色正能量，促进陇川网上传播能力建设迈上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制11人，事业编制3人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入875.62万元，其中：一般公共预算财政拨款834.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转40.96万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入875.62万元，其中:本年收入834.66万元，上年结转40.96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款834.66万元（本级财力834.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出875.62万元。财政拨款安排支875.62出万元，其中，基本支出209万元，项目支出666.62万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2019年预算839.65万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公用经费、公务员嘉奖、“德宏边疆好声音-农村小喇叭”工程建设经费、公务用车购置经费、常委扶持经费、文化产业和文化事业专项经费、宣传员补助、乡镇（农场）宣传工作经费、对外宣传合作经费、文明县城和精神文明建设经费。

2.“社会保障和就业支出”2019年预算24.67万元，主要用于基本养老保险、退休公用经费、退休费。

3.“住房保障支出”2019年预算11.3万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出195.86万元(其中：基本支出195.09万元，项目支出0.77万元)。

商品和服务支出406.5万元(其中：基本支出9.58万元，项目支出396.92万元)。

对个人和家庭的补助62.77万元(其中：基本支出4.33万元，项目支出58.44万元)。

资本性支出（基本建设）25万元(其中：项目支出25万元)。

其他支出185.49万元(其中：项目支出185.49万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县委宣传部2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县委宣传部2019年无列入与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县委宣传部2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金275.4万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年我单位预算总支出为875.62万元，2018年预算支出为600.96万元，比2018年增加274.66万元，增幅是45.70%，增长主要原因一是职工工资福利上调，二是增加了“德宏边疆好声音-农村小喇叭”工程建设经费、公务用车购置经费。

（一）基本支出预算变动的主要原因：2019年基本支出209万元（其中：职工福利支出195.86万元，占比93.71%；对个人和家庭的补助4.33万元，占比2.07%；商品和服务支出9.58万元，占比4.58%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数161.78万元，增加47.22万元，增幅29.19% ，主要增长原因：将年终一次性奖和机关事业单位基本养老保险缴费列入基本支出预算，工资改革，调增了改革性补贴标准。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2019年本级财力财政项目支出预算666.62万元，2018年本级财力财政项目支出预算439.18万元，比2018年增加了227.44万元，增幅51.79%。原因为：增加了“德宏边疆好声音-农村小喇叭”工程建设经费、公务用车购置经费。

1. 其他公开信息

   （一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年终结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有着规定继续使用的资金。

3.基本支出；指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公经费”纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算安排陇川县委宣传部机关行政运行经费51.58万元，主要为人员经费9.58万元，公用经费42万元（其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费33万元，公务接待费9万元）。2018年部门预算安排机关运行经费财政拨款预算9.49万元。对比上年增加42.09万元，主要原因是2019年包含42万公用经费，2018年的18万公用经费（公务用车运行费8万元，公务接待费9万元）未包含在内，公用经费增加主要因为2019年新增公务用车购置费25万元。

1. 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县委宣传部资产总额922028.38元，其中，流动资产542738.76元，固定资产379289.62元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42305.88元，其中流动资产减少42214.12元，固定资产增加84520元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	92	54	38	0	2	0			36		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

1. 项目绩效情况

    1、宣传员补助（79个×300元/人.月），建制村及城镇社区至少配备1名宣传员负责开展工作，每人每月给予300元的工作补贴。

1. 对外宣传合作经费，大力宣传陇川县全面贯彻党的十九大精神和中央、省、州重大决策部署采取的主要措施、取得的重大成绩和典型经验；大力宣传陇川县委、县政府做出的重大部署、采取的重大举措、取得的重大成就和典型经验；积极推介陇川县特色产业发展，充分展示陇川秀美的民族风情，积极宣传陇川县举办的重大活动，不断扩大陇川对外知名度，提升美誉度。

2.  公务用车购置经费，县委宣传部现有在编的一张车，车型为尼桑牌2N6453WAG3小型越野车，车牌号云NXC167，注册年份2011年4月，购置价格为17万元，现已行驶公里数为216875公里，车辆老化严重，维修支出不断加大，且存在一定的安全隐患，已不能满足工作需要。按州县公务用车领导小组会议精神通知，结合当前实际情况，经研究，拟更新公务车辆一张，品牌为Jeep大指挥官，车型为2018款2.0T四驱尊享版，价值29.98万元，资金来源为自筹。

3.  常委扶持挂钩经费，积极向社会推介、引导一批产业项目发展，加快建设民族文化强县，推进文化大发展大繁荣；加强干部队伍建设，提高做好宣传思想文化工作的能力和水平；对“目瑙纵歌之乡陇川”进行宣传，邀请各地媒体、记者到我县采访、采风。

4.  边境转移支付安排“德宏边疆好声音”—“农村小喇叭”工程建设经费，在我县与缅甸接壤的3个乡镇共计7个村委会90个村民小组实施“德宏边疆好声音”—“农村小喇叭”工程。仅在勐约乡帮中村委会和广瓦村委会实施了“德宏边疆好声音”—“农村小喇叭”工程，覆盖面太小，我县历来是境内外敌对势力渗透的重点地区，争夺舆论阵地话语权的任务繁重而艰巨。为能更好的主动发声、善于发声，始终坚定社会主义的文化自信，始终保持意识形态的正确方向，让边境一线各类“杂音”无机可乘。

5.  乡镇（农场）宣传工作经费，县财政每年给每个乡镇（含农场）安排3万元宣传工作经费，为做好宣传思想工作提供有力保障。

6. 文明县城和精神文明建设经费，进一步深化省级文明县城创建工作，建立健全常态长效机制，实现创建工作的经常化、规范化、制度化。

7.   文化产业和文化事业专项经费(含民族团结经费60万元、文化发展140万元），大力发展公益性文化事业，保障人民基本文化权益。加快公共文化服务设施建设。完善基层文化服务功能。广泛开展群众性文化活动。加快重大文化项目建设步伐。

   （五）一般公共预算“三公”经费支出情况

   我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算42万元，与2018年预算增加25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费33万元(其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行维护费8万元)，公务接待费9万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费25万元，与2018年预算增

加25万元，原因是比2018年增加了公务用车购置费。

2019年公务用车运行维护费预算8万元，与2018年预算持平，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算9万元，与2018年预算持平，主要用于上级部门工作考核、调研、检查和各级媒体的接待。

 [附件: 宣传部2019年部门预算公开情况表] 

监督索引号53312400321100111