陇川县信访局2019年部门预算编制说明

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目录

 

第一部分 陇川县信访局2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县信访局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

陇川县信访局2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县信访局主要是负责全县信访工作，负责县委处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室日常工作，履行《信访条例》规定的各项职责。贯彻落实党的群众路线，指导协调和推动开展群众工作，督促检查群众工作政策的执行情况，调查、转办和交办工作中的有关事项，提出相应的处理建议；承担县委群众工作领导小组办公室的日常工作。

（二）机构设置情况

陇川县信访局机关有4个股室。内设机构1个，包括：综合办公室、接访股、督查督办股、网上信访办公室。 

陇川县信访局所属单位1个。

（二）重点工作概述

2019年县信访工作紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作，深入开展领导干部接访下访活动，加大信访突出问题的化解力度，努力开展矛盾纠纷大排查大化解工作，积极探索畅通信访渠道，进一步加大宣传和开展日常接访工作，不断创新工作机制，落实依法逐级走访，为全县经济发展、社会稳定作出了积极的贡献。主要有以下几方面：一是加大信访投入和业务培训力度，夯实信访工作基础。二是坚持和完善信访工作制度，形成长效机制。三是加大督办协调力度，有效促进疑难信访事项的解决。2019年办理群众来信来访共142批229（件）人次，其中，网上信访58件。四是加强网上信访工作。五是做好矛盾纠纷排查和处级领导包案化解信访积案。六是加强信访基础业务规范化建设。七是坚持和完善县级党政领导重要信访案件包案制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入283.07万元，其中：一般公共预算财政拨款207.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转75.15万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 283.07万元，其中:本年收入207.92万元，上年结转75.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款207.92万元（本级财力207.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出283.07万元。财政拨款安排支出283.07万元（含上年结转75.15万元)，其中，基本支出124.5万元，项目支出158.57万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2019年预算257.96万元，主要用于：行政运行99.39万元，信访事务158.57万元。2、社会保障和就业支出18.27万元，主要用于：归口管理的行政单位离退休6.49万元；机关事业单位基本养老保险缴费11.42万元，死亡抚恤0.36万元；4、住房保障支出6.84万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出112.96万元(其中：基本支出112.96万元，项目支出0万元)。基本支出包含：工资奖金津贴补贴112.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.42万元，住房公积金6.84万元。

商品和服务支出143.41万元(其中：基本支出4.84万元，项目支出138.57万元)。其中：办公费140.61万元，会议费0.30万元，培训费0.50万元，专用材料购置费1.00万元，委托业务费0.50万元，公务接待费0.5万元。

对个人和家庭的补助26.70万元(其中：基本支出6.70万元，项目支出20万元)。其中：社会福利和救助20.36万元，离退休费6.34万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县信访局2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

 陇川县信访局2019年无列入中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县信访局在2019年无列入按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门收入预算总额为283.07万元，支出预算总额为283.07万元，其中：基本支出124.5万元，项目支出158.57万元。2018年部门收入预算总额为268.25万元，支出预算总额为268.25万元，其中，基本支出101.56万元，项目支出166.69万元。

（一）基本支出预算变动的主要原因：2019年基本支出124.5万元，（其中：工资福利支出112.96万元，占比90.73%；对个人和家庭的补助6.70万元，占比5.38%；商品和服务支出4.84万元，占比3.89%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数101.56万元，增加22.94万元，增幅22.59% ，主要增长原因：在职和退休人员工资及津贴补贴增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2019年本级财力财政项目支出预算158.57万元，2018年本级财力财政项目支出预算166.69万元，比2018年166.69万元减少8.12万元，下降4.87%。原因为：德宏州四级视频接访系统建设项目资金减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、信访：是指公民。法人或者其他组织采用书信、电子邮件、传真、电话、走访等形式，向各级人民政府工作部门反映情况，提出建议、意见或者投诉请求，依法由有关行政机关处理的活动。

2、德宏州四级视频接访建设：为畅通信访渠道，减少信访成本，在州、县、乡、村四级建设视频接访系统。

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算安排信访局机关行政运行经费4.69万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括：办公费2.04万元，差旅费1.5万元，公务接待费0.5万元，会议费0.3万元，培训费0.35万元（其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.5万元）；2018年部门预算安排信访局机关行政运行经费4.84万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括：办公费1.51万元，邮电费0.6万元，差旅费2万元，培训费0.3万元， 工会经费0.43万元，与上年（4.84万元）对比减少0.15万元，主要原因是实行厉行节约政策，减少相关差旅费，导致部门机关行政运行经费减少。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，国有资产占有情况：资产总额95.58万元，其中，流动资产85.15万元，固定资产104.28万元（含其他固定资产104.28万元）。

（四）项目整体绩效情况

重点项目预算的绩效目标：

1、信访专项业务资金预算20万元。项目绩效目标（详见表6-10）：一是通过使用信访专项业务资金，组织全县专兼职信访人员进行业务培训及信访案件的办理，妥善处理好各类群众来信来访和建立突出信访问题联合督查督办机制，对重大疑难信访突出问题进行联合督查督办，进一步夯实信访工作基础，营造稳定和谐的信访工作环境。二是加大情报信息工作。情报信息收集是做好信访维稳工作的重要措施和手段之一，强化情报信息工作对可能出现的各种不稳定信访维稳情况发生有预期研判和作出事前处置措施有很大的决定作用。三是坚持做好重要敏感、节点时期的信访维稳工作。

2、特殊疑难信访专项资金预算20万元。通过使用特殊疑难信访专项资金，认真做好矛盾纠纷排查调处工作，及时化解各类信访积案，解决信访突出问题。根据信访人诉求以及家庭经济困难的实际，给予生活困难补助；全力推进我县信访积案化解力工作度，实行逐案逐件化解销号，通过积案化解工作减少我县信访突出问题。

3、德宏州四级视频接访系统建设资金网租费45.88万元。在已开通的县、乡11个视频接访点的基础上，新建章凤镇1个镇级会场和村级会场77个。通过州、县、乡、村四级视频接访系统的建设，开展视频接访、召开视频会议及业务培训，加强信访基础业务规范化建设，为陇川县开展视频接访、视频业务培训及召开信访会议提供保障。使视频接访系统达到省、州、县、乡、村五级全面联动，进一步畅通诉求渠道，节约群众上访成本，全面开展五级联动视频接访工作。

绩效实施工作情况：

1、严格落实《中华人民共和国预算法》及绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进信访工作的发展。严格预算编审制度，并根据国家财经法规和单位财务管理制度的相关规定以及有关项目资金管理办法的规定收支。

2、资金管理情况：根据国家财经法规和单位财务管理制度的相关规定以及有关项目资金管理办法的规定收支，做到资金使用的合规性，保证资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3、部门绩效管理组织体系建设情况：按照本单位制定的管理制度来执行。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合县财政部门相关规定。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算2万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务接待费2万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平，原因是实行厉行节约。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平，原因是本单位执行公车改革，取消了公务用车。

2019年公务用车运行维护费预算0万元，与2018年预算持平，原因是执行公车改革，取消公务用车。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算2万元，与2018年预算持平，原因是实行厉行节约，主要用于上级信访业务部门领导到本部门进行信访督查督办、信访工作考核及业务培训、指导等工作的开展。

 [附件: 信访局2019年部门预算公开表20190213102327654] 

                  陇川县信访局

                    2019年2月13日

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